GC-WI-007 控制计划管理办法.docxVIP

***************有限公司

文件编号

版本

页数

文件名称

控制计划管理办法

GC-WI-007

A/0

PAGE7/NUMPAGES8

控制计划管理办法

编号：GC-WI-007

版本：A/0

起草部门：

编制：

审核：

批准：

2023年05月08日发布2023年05月08日实施

本文件适用于***************科技有限公司

文件修订变更履历表

版本

修订页次

修订内容

修订日期

修订人

文件会签与分发栏

部门

签名

分发

部门

签名

分发

□业务部

□MIE部

□工程部

□采购部

□生产部

□品质部

□行政人资部

□财务部

□仓储部

□计划部

1目的

使编制的控制计划达到统一化、规范化、使产品/过程中的薄弱环节，能在控制计划的编制中有针对性的提出，并采取有效的措施加以控制，保证生产出的产品满足设计要求。

2范围

适用于公司所有汽车产品、客户提出需要编制控制计划的产品。

3定义

3.1控制计划

描述了从进货、生产到出厂的各个阶段所需的控制措施。

3.2过程特性

即与过程有关，且直接影响产品特性，但本身并不直接附着于最终产品之上的过程中必须控制的特性。

3.3产品特性

即经过过程的加工/装配后，附着于产品划中规定的行动或一系统步骤。

3.4反应计划

针对不合格产品或操作时空所采取的纠偏措施（也即异常处理措施）。

3.5样件控制计划

描述样件过程中对产品的检验和试验（尺寸测量、材料及性能试验）进行控制的文件。

3.6小批量试生产控制计划

描述小批量试生产过程中对产品的检验和试验（尺寸测量、材料及性能试验）进行控制的文件。

3.7批量生产控制计划

在小批量试制鉴定后，批量生产前，根据试生产的实际情况和生产经验，对试生产控制计划进行修订和展开，形成生产控制计划，为批量生产中产品和过程的特性、过程控制、测试和测量系统的控制提供指导。

4职责

4.1MIE部

主导样件、小批量试及批量生产控制计划的编制、修改、评审及动态管理。

4.2业务部

负责与顾客联系，进行控制计划的确认和批准。

4.3生产部

负责控制计划的实施。

4.4品质部

负责控制计划的实施与监督。

4.6各部门

协助编制控制计划，参与控制计划的评审工作。

5流程图

管理程序

支持文件

负责部门

使用表单

提出控制

提出控制计划

检查/审批

Y

N

收集资料

控制计划的更新

编制控制计划

控制计划的实施

文件保存

MIE部

工程部

MIE部

MIE部

控制计划

MIE部

工程部

生产部

品质部

控制计划检查表

生产部

品质部

《变更管理程序》

工程部

MIE部

《文件化信息控制程序》

MIE部

6内容

6.1控制计划的提出

当新产品为汽车产品或客户提出时，MIE部组织相应的部门编制样件、试生产、量产的控制计划。

MIE部应制定符合控制计划中反应计划的返工返修确认过程。反应计划应考虑《FMEA管理办法》的内容。

6.2收集资料

控制计划，制订控制计划的信息应包括：

过程流程图；

设计/过程FMEA；

特殊特性清单；

工程变更通知；

从相似产品/过程得到的经验(如外包供货商提交的外包过程控制计划方案等)；

设计评审数据；

APQP小组（产品开发小组）成员的经验；

产品/过程优化活动的输出报告数据(如：QFD，DOE等)

其他有助于了解产品/过程讯息的数据。

6.3编制控制计划

6.3.1PFMEA与控制计划的对应关系见图1：

图1PFMEA与控制计划对应关系

6.3.2控制计划的制定采用“控制计划”表进行(如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表格样式进行)。如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，方可实施。控制计划的内容主要参照的标准见表1所示。

表1控制计划内容及填写说明

序号

格式内容

填写说明

1

样件、试生产、生产

表示适当的分类：

样件：在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。

试生产：在样件试制后有效生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。

生产：在正式生产中，对涉及到产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。

2

控制计划编号

输入控制计划文件编号以用于追溯。

3

零件编号/最新更改等级

填入被控制的系统、子系统或部件编号。

4

零件名称/描述

填入被控制产品/过程的名称和描述。

5

供方/工厂

填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂名称。

6

供方代码

填入按采购机构要求的识别号（有时由顾客提供）

7

主要联系人/电话

填