参考学习资料 能源管理体系 内审检查表（能源车间）.xlsxVIP

内部审核检查表

编号：R/TX-13

受审部门 能源车间 审核员： 时间：

依据条款 检查内容 检查记录 是否符合

Q E H C

5.3 5.3 H1：5.3.1 4.4.1 询问车间主任、员工的岗位职责？

5.2 5.2 H1：5.2 4.2 是否知晓和实施保持质量、环境和诚信方针，该方针是否符合企业实际情况并满足法规要求及社会期望？

4.3.6 员工是否了解企业诚信文化，并在部门内部达到宣传和贯彻？

6.2 6.2 4.3.3 是否建立相关目标、方案和指标，是否围绕职责、重要因素、合规义务并考虑风险和机遇？

是否形成文件并保存？

7.1.3 H1:6.3

H2:6.3 是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？

基础设施是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？

7.1.4 H1:6.4

H2:6.4 是否提供适当的工作环境？

是否合理安排工作，预防人员筋疲力尽？

7.1.5 是否具备测量设备？测量设备是否经检定或校准？

监视和测量是否有计划？记录是否保存？

7.4 7.4 H1:5.3.2 4.4.3 内部沟通的形式？

对重大事件、问题的沟通是如何开展的？

7.5 7.5 H1:4.2 4.4.4 文件化信息内容是否完整？版本是否有效？

H2:7.8 与本部门有关的文件化信息有哪些？

8.2 H1：6.7.2 4.4.7 是否参与过相关应急演练预演、产品召回预演？查看记录

8.5 4.4.6 工作现场是否得到相应表明信息以确保达到标准规定的质量要求？

监视和测量设备是否齐备并满足要求？是否鉴定通过？

是否实施监视和测量活动，收集和检查生产、服务的过程记录？

9.1 4.5.1 资源的消耗、废弃物的排放量？

环境绩效的内部信息的沟通方式？

监视测量过程中是否使用计量器具，如何管理的？

10.2 10.2 4.5.4 是否建立和实施改进、纠正措施的要求？是否保存相关记录？

是否调查分析了不合格的原因，并起到防止不合格再发生的目的？是否针对原因提出措施并实施和记录结果？

纠正措施的实施是否验证其效果，并作出评价？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？

10.3 10.3 是否对管理体系的有效性、适宜性和有效性对管理体系进行适当调整？