信息科技风险管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强信息科技风险管理，保障信息系统的安全稳定运行，防范和降低信息科技风险，根据国家有关法律法规和行业标准，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有信息科技系统的开发、运行、维护和管理。

第三条信息科技风险管理应遵循以下原则：

1.预防为主，防治结合；

2.全面覆盖，重点突出；

3.依法合规，持续改进；

4.分级分类，责任到人。

第二章组织机构与职责

第四条成立信息科技风险管理委员会（以下简称“风险委员会”），负责本单位信息科技风险管理的统筹规划、组织协调和监督实施。

第五条风险委员会组成人员：

1.主任：由单位主要负责人担任；

2.副主任：由单位分管信息科技工作的领导担任；

3.成员：由信息科技部门、财务部门、审计部门等相关部门负责人组成。

第六条风险委员会的主要职责：

1.制定信息科技风险管理战略和方针；

2.审批信息科技风险管理制度；

3.审议重大信息科技风险事项；

4.监督信息科技风险管理工作；

5.负责信息科技风险信息的汇总、分析和报告。

第七条信息科技部门负责信息科技风险管理的日常工作，其主要职责：

1.负责制定信息科技风险管理制度；

2.组织开展信息科技风险评估；

3.监督实施信息科技风险控制措施；

4.定期向风险委员会报告信息科技风险状况；

5.组织开展信息科技风险培训和宣传。

第三章风险识别与评估

第八条信息科技风险识别：

1.通过访谈、问卷调查、流程分析等方法，识别信息科技系统可能存在的风险；

2.分析业务流程、技术架构、人员操作等因素，确定风险发生的可能性和影响程度。

第九条信息科技风险评估：

1.根据风险识别结果，对风险进行分类、分级；

2.评估风险对业务连续性、信息安全、财务状况等方面的影响；

3.确定风险应对策略。

第十条信息科技风险报告：

1.定期向风险委员会报告信息科技风险状况；

2.在发现重大风险时，及时报告并采取应急措施。

第四章风险控制与应对

第十一条信息科技风险控制：

1.制定风险控制措施，包括技术手段、管理措施、人员培训等；

2.对风险控制措施的实施情况进行监督和评估；

3.根据风险变化，及时调整风险控制措施。

第十二条信息科技风险应对：

1.制定应急预案，明确应急响应流程和职责；

2.定期组织应急演练，提高应急处置能力；

3.在风险发生时，迅速启动应急预案，采取措施降低风险损失。

第五章风险监控与报告

第十三条信息科技风险监控：

1.建立风险监控机制，定期对风险进行跟踪和评估；

2.对风险控制措施的有效性进行监督和评估；

3.及时发现新的风险，并采取相应的控制措施。

第十四条信息科技风险报告：

1.定期向风险委员会报告信息科技风险状况；

2.在发现重大风险时，及时报告并采取应急措施。

第六章奖励与惩罚

第十五条对在信息科技风险管理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。

第十六条对违反信息科技风险管理制度，造成严重后果的单位和个人，依法依规进行处罚。

第七章附则

第十七条本制度由信息科技部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度为示例性文本，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。）

第2篇

第一章总则

第一条为加强我国信息科技风险管理，保障信息系统的安全稳定运行，防范和降低信息科技风险，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合我国信息科技发展实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我国各类企事业单位、政府部门和社会组织的信息科技风险管理工作。

第三条信息科技风险管理应遵循以下原则：

（一）预防为主，防治结合；

（二）安全发展，保障民生；

（三）全面覆盖，重点突出；

（四）依法合规，科学合理。

第四条本制度由信息科技风险管理领导小组负责解释。

第二章组织机构与职责

第五条成立信息科技风险管理领导小组，负责全面领导、协调、监督信息科技风险管理工作。

领导小组组成如下：

组长：单位（部门）主要负责人

副组长：分管信息科技工作的领导

成员：信息科技部门负责人、相关部门负责人、法律顾问等

第六条信息科技风险管理领导小组的主要职责：

（一）制定信息科技风险管理制度，并组织实施；

（二）组织信息科技风险评估，确定风险等级；

（三）制定信息科技风险应对措施，并组织实施；

（四）监督信息科技风险管理工作的落实；

（五）组织开展信息科技风险管理培训和宣传教育；

（六）处理信息科技风险管理重大事项。

第七条信息科技部门负责信息科技风险管理的日常工作，具体职责如下：

（一）组织开展信息科技风险评估，提出风险评估报告；

（二）制定信息科技风险应对措施，并组织实施；

（三）负责信息科技风险