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学校食堂采购询价制度及流程

旨在确保食堂采购工作的公平、公正、公开，保证采购物品的质量和价格合理性，保障师生的饮食安全和健康。以下是详细的制度及流程内容：

一、制度总则

学校食堂采购询价工作应遵循“货比三家、质优价廉、程序规范、阳光透明”的原则。通过科学合理的询价机制，降低采购成本，提高资金使用效率，同时加强对采购过程的监督和管理，防止出现不正当交易行为。所有参与食堂采购询价的人员都应严格遵守相关法律法规和学校的规章制度，保守采购过程中的商业秘密和学校机密信息。

二、询价人员组成及职责

1.询价小组：由学校后勤部门负责人、食堂管理人员、财务人员和教师代表组成。后勤部门负责人担任组长，全面负责询价工作的组织和协调。

2.后勤部门负责人职责：制定询价工作计划，确定询价范围和标准；组织询价小组开展市场调研和供应商考察；审核询价结果，确定最终供应商；协调处理询价过程中出现的问题和纠纷。

3.食堂管理人员职责：根据食堂的实际需求，提出采购物品的规格、数量和质量要求；参与市场调研和供应商考察，对采购物品的质量进行评估；协助后勤部门负责人审核询价结果，确保采购物品符合食堂的使用要求。

4.财务人员职责：对采购资金进行预算和管理，审核询价报价的合理性；监督采购资金的使用情况，确保资金安全；参与询价结果的审核，提出财务方面的意见和建议。

5.教师代表职责：代表师生参与询价工作，监督询价过程的公平、公正、公开；对采购物品的质量和价格提出意见和建议，维护师生的合法权益。

三、询价范围和频率

1.询价范围：学校食堂采购的各类食品原料（如大米、面粉、食用油、肉类、蔬菜、调味品等）、餐具、厨具、清洁用品等物资均应纳入询价范围。对于一些价值较高、用量较大的物资，应定期进行询价。

2.询价频率：食品原料类物资每周至少进行一次询价；餐具、厨具等耐用品每季度进行一次询价；清洁用品等消耗品每月进行一次询价。如遇市场价格波动较大或其他特殊情况，应及时增加询价次数。

四、询价流程

（一）准备阶段

1.需求分析：食堂管理人员根据食堂的就餐人数、食谱安排和库存情况，准确计算出各类采购物品的规格、数量和质量要求。在计算时，要充分考虑到季节性因素、师生口味变化以及可能出现的突发情况，确保采购计划的合理性和前瞻性。

2.制定询价文件：后勤部门负责人根据需求分析结果，制定详细的询价文件。询价文件应包括采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式等内容。同时，要明确供应商的资格要求和报价方式，确保询价信息的准确传达。

3.确定供应商名单：通过多种渠道收集供应商信息，如网络搜索、行业推荐、供应商主动报名等。对收集到的供应商进行初步筛选，选择具有良好信誉、合法经营资质、产品质量可靠、价格合理的供应商作为候选对象。建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、经营状况、产品质量、价格水平等情况，为后续的询价工作提供参考。

（二）询价阶段

1.发放询价文件：将询价文件以书面形式或电子邮件的方式发送给选定的供应商。在发放文件时，要确保每个供应商都能及时收到，并要求供应商在规定的时间内提交报价文件。

2.解答疑问：在供应商报价过程中，如有供应商对询价文件提出疑问，询价小组应及时给予解答。解答内容应以书面形式记录，并发送给所有参与询价的供应商，确保信息的一致性和公正性。

3.接收报价文件：按照询价文件规定的时间和地点接收供应商的报价文件。报价文件应密封包装，并加盖供应商公章。对于逾期送达或未按要求密封的报价文件，应予以拒收。

（三）评审阶段

1.初步审查：询价小组对供应商提交的报价文件进行初步审查，检查报价文件是否完整、是否符合询价文件的要求。对于不符合要求的报价文件，应及时通知供应商进行补充或修正。

2.价格比较：对初步审查合格的报价文件进行价格比较，列出各供应商的报价明细。在比较价格时，要考虑到采购物品的质量、规格、交货时间、售后服务等因素，不能仅仅以价格作为唯一的评判标准。

3.质量评估：除了价格比较外，询价小组还应对供应商的产品质量进行评估。可以通过查阅供应商的资质证书、产品检测报告、实地考察供应商的生产基地等方式，了解供应商的产品质量控制体系和生产能力。

4.综合评审：根据价格比较和质量评估结果，询价小组对各供应商进行综合评审。评审时，要按照事先确定的评审标准和权重，对价格、质量、服务等因素进行量化打分，确定各供应商的综合得分。

（四）确定供应商阶段

1.选定供应商：根据综合评审结果，询价小组确定得分最高的供应商为中标供应商。如出现得分相同的情况，可进一步比较供应商的信誉、售后服务等因素，或进行二次询价。

2.签订采购合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货