QP-17采购产品确认控制程序.doc

版次A/12019年1月1日采购产品确认控制程序

版次

A/1

2019年1月1日

采购产品确认控制程序

生效日期

受控状态

文件名称

文件编号

QP-17

第PAGE1页

1．0目的

本程序规定了对采购产品的检验过程的控制方法，目的是通过对采购产品的检验，确认产品是否符合公司要求，必要时引入纠正和纠正措施或预防措施。

2．0适用范围

适用于所有产品中使用但须采购的产品（以下简称采购产品或来料）的检验。

3．0职责

3．1采购部负责提供采购资料给品质管理部作检验依据。

3．2工程部负责提供所有采购产品的检验样办及相关产品的图纸资料作检验依据。

3．3品质管理部IQC根据检验标准，图纸、样办进行检验。

3．4货仓根据品质管理部的合格检验报告收发采购的产品。

3．5采购部根据品质管理部的不合格检验报告结果进行相应处理。

4．0程序

4．1检验对象

除《免检采购物料作业规定》中免检物料以及《采购控制程序》中规定的C类物料不做检验外，品质管理部须对公司所有采购物料进行检验。

4．2检验策划

品质管理部负责检验的总体策划，对检验项目、方法、频次（包括抽样标准）、允收标准、人员职责和品质记录等要求作全面策划并制定相关的文件加以规定。

4.2.1检验立项

必须根据不同产品的性能，功能和用途情况，在相应的“来料流程检查规格”中明确并规定相应的检验项目。

4.2.2检验方法

针对不同产品要求，制定“来料检验作业指导书”指导IQC标准作业，检验方法必须切实可行。

4.2.3检验频次

对采购的产品，制定“IQC抽样方案”以确定检验频次、抽样标准和方法。

4.2.4允收标准控制

对采购产品，制定“IQC检验标准”确定相应的允收标准，包括清晰规定“致命缺陷”，“严重缺陷”和“一般缺陷”的评定标准。

4.2.5检验放行人员的要求

检验人员（IQC）必须经过培训合格，具备相应的检验知识和经验，确保检验结果准确可靠。放行人员必须经过品质管理部负责人的授权，并规定其授权放行的范围。特殊情况下，采购的产品经检验判定为不合格，但生产急需该“产品”时，经授权人员批准予以放行,采取“特采”“有条件地接收”。

4.2.6检验记录

检验记录必须清晰、完整、易于识别并保存好，包括相关的统计数据和检验标识。

4．3检验准确性确认

4.3.1品质管理部须通过适当的方式（如对比样办、试验等），对正在进行的检验准确性

进行确认，确认检验结果是否准确。

4.3.2当检验准确性被确认为不能符合要求时，必须对检验进行重新策划，直到能够满足要求。

4．4检验实施

4.4.1当采购产品到达后，由货仓按照供方的“送货单”核对产品是否与“送货单”及采购订单要求一致，确认无误后才予初步收货，并将其中一联送货单给IQC作检验用。

4.4.2IQC收到货仓转交的“送货单”后，按照《IQC抽样计划》提取相应的样本，对照检验标准样办、《IQC检验标准》及图纸进行检验。

4.4.3检验合格的产品，品检员则在外包装上贴上“合格”标签,并在送货单上填写检验结果“P”以示合格，由货仓入仓；检验不合格的产品，品检员则所检验物料的外包装上贴“不合格”标签,并在送货单上填写检验结果“F”以示不合格，由货仓对该批产品进行隔离,同时品检员须对不合格品作“来料检验不合格品报告表”交由部门负责人审核。

4.4.4若检验不合格的来料，因生产急用而被批准为特采（又称“A。O。D”）的则按照《特采作业规定》处理。当被判为退货时，则由货仓办理退货。

4．5数据统计及改进分析

4.5.1检验记录包括：“送货单”（因为上面有检验结果），“来料检验不合格品报告表”（以下简称“验货报告”）。

4.5.2检验记录的审核和发放：

a、“送货单”由品检员填写完检验结果后，在送货单上签署盖章，并将一联送货单交货仓，另一联由品质管理部自存。

b、“验货报告”经品质管理部（主管或经其授权的工程师、副主管、IQC一级品检员）审核后发放至采购部，由其分发至有关部门。

4.5.3“验货报告”的输入：品质管理部文员将采购部返回的一联“验货报告”输入电脑（以便货仓对检验为不合格的产品作处理，凡处理结果为“A.O.D”的由货仓张贴“特采”标识后入仓，凡处理结果为“退货”的则不入仓）。

4.5.4统计及分析改进

电脑根据已输入的“验货报告”结果，自动统计出供方的质量状况，凡同一供方同一个型号的产品在一个月内如有三次退货时，则由品质管理部文员发出“不合格控制表”，经品质管理部主管审核后，发放给采购部主管，由其督促供方改善。

4．6报表的保存参照《质量记录控制程序》—QP-02。

4．7免检采购物料的作业办法则按照《免检采购物料作业规定》进行作业。

4．8当特殊采购产品需要在供方检验时,由采购部负责安排在供方处