市场部出差管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范市场部出差管理，提高出差效率，降低出差成本，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于市场部所有因公出差的员工。

第三条出差管理应遵循合理、高效、节约、安全的原则。

第二章出差审批

第四条市场部员工因公出差，应提前向部门经理提交《市场部出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排、预算等。

第五条部门经理对出差申请进行审核，确认出差必要性、合理性和预算合理性，签署意见后报公司总经理审批。

第六条出差审批流程：

1.市场部员工填写《市场部出差申请表》；

2.部门经理审核并签署意见；

3.报总经理审批；

4.总经理审批通过后，由人力资源部办理出差手续。

第七条出差申请未被批准的，市场部员工需按部门经理意见进行修改后重新申请。

第三章出差准备

第八条出差前，市场部员工需做好以下准备工作：

1.收集出差所需的资料、文件、样品等；

2.准备个人必需品，如衣物、洗漱用品等；

3.确认交通工具、住宿等安排；

4.了解出差地的风俗习惯、安全注意事项等。

第九条出差前，市场部员工需将个人行程、联系方式告知部门经理和人力资源部，确保紧急情况下能及时联系。

第四章出差实施

第十条市场部员工出差期间，应严格遵守以下规定：

1.严格按照出差计划执行，不得擅自改变行程；

2.注意安全，遵守交通规则，确保人身安全；

3.不得利用出差之机进行私事活动；

4.不得接受与出差无关的馈赠、招待等；

5.严格执行出差预算，节约开支。

第十一条市场部员工出差期间，需保持通讯畅通，及时向部门经理汇报工作进展情况。

第五章出差报销

第十二条市场部员工出差结束后，应及时将以下材料提交至人力资源部：

1.《市场部出差申请表》；

2.出差行程单；

3.交通、住宿、餐饮、通讯等费用票据；

4.差旅费报销单。

第十三条人力资源部对报销材料进行审核，确认报销金额的准确性，签署意见后报总经理审批。

第十四条总经理审批通过后，人力资源部办理报销手续，将报销款项打入市场部员工工资账户。

第六章违规处理

第十五条市场部员工有下列行为之一的，视情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处分：

1.违反出差审批流程，擅自出差；

2.出差期间违反安全规定，造成安全事故；

3.擅自改变行程，未及时向部门经理汇报；

4.虚报、冒领出差费用；

5.利用出差之机进行私事活动。

第十六条市场部员工因出差期间违规行为造成公司经济损失的，应承担相应的经济责任。

第七章附则

第十七条本制度由市场部负责解释。

第十八条本制度自发布之日起实施。

第十九条本制度如与国家法律法规及公司其他制度相冲突，以国家法律法规及公司其他制度为准。

（注：以上内容仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整。）

第2篇

第一章总则

第一条为规范市场部出差管理，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于市场部所有员工因公出差的各项活动。

第三条市场部出差管理应遵循以下原则：

1.经济合理原则：出差费用应控制在合理范围内，避免浪费。

2.效率优先原则：确保出差任务顺利完成，提高工作效率。

3.安全第一原则：确保出差人员的人身和财产安全。

第二章出差申请与审批

第四条市场部员工因公出差，需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：

1.出差事由；

2.出差时间；

3.出差地点；

4.出差人员；

5.预计费用；

6.出差计划。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，确认出差事由、时间、地点、人员及费用等符合公司规定后，签字批准。

第六条出差申请经批准后，需报备公司财务部门，由财务部门根据实际情况安排预算。

第七条出差人员应在出差前办理相关手续，包括但不限于：

1.办理出差审批手续；

2.办理出差费用报销手续；

3.办理差旅费结算手续。

第三章出差行程安排

第八条出差人员应根据出差事由和部门负责人批准的行程，制定详细的出差计划，包括：

1.出差时间安排；

2.出差地点安排；

3.出差活动安排；

4.出差预算安排。

第九条出差人员应严格按照出差计划执行，如遇特殊情况需调整行程，应及时向部门负责人汇报，并经批准后方可调整。

第十条出差人员应确保出差活动安全、有序、高效，不得擅自改变行程或延长出差时间。

第四章出差费用管理

第十一条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、误工费等。

第十二条出差人员应按照公司规定的标准报销出差费用，严禁虚报、冒领、挪用。

第十三条出差人员报销出差费用时，需提供以下材料：

1.出差审批单；

2.交通票据；

3.住宿发票；

4.餐饮发票；

5.通讯费发票；

6.误工费证明。