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信息系统安全管理规范

一、总则

（一）目的

为切实保障信息系统的安全、稳定、可靠运行，有效防范各类安全风险，确保信息的保密性、完整性与可用性，维护组织的合法权益及正常运营秩序，特制定本信息系统安全管理规范。

（二）适用范围

本规范适用于组织内部所有信息系统的规划、建设、运维、废弃等全生命周期阶段，涵盖硬件设备、软件系统、网络设施、数据资源以及相关人员的安全管理活动。

（三）基本原则

等级保护原则：依据信息系统的重要程度及所承载信息的敏感级别，实施差异化的安全保护策略，确保重点信息系统得到重点防护。

全生命周期管理原则：信息安全管理贯穿信息系统从规划设计到废弃淘汰的全过程，在每个阶段均明确安全要求与措施，持续监控与改进。

预防为主原则：将安全风险预防置于首位，通过风险评估、漏洞检测等手段，提前识别潜在安全隐患，采取针对性措施加以防范，降低安全事件发生概率。

职责明确原则：清晰界定信息系统相关各方的安全职责，包括管理层、信息安全管理部门、系统运维人员、普通用户等，确保责任落实到人，避免推诿扯皮。

合规性原则：信息系统安全管理活动严格遵循国家法律法规、行业标准以及组织内部相关规章制度，确保合法合规运营。

二、组织与人员安全管理

（一）安全管理组织架构

设立信息安全管理委员会，由组织高层领导担任负责人，成员涵盖各关键部门负责人。负责制定信息安全战略、政策与重大决策，协调解决跨部门信息安全问题，监督信息安全工作执行情况。

明确信息安全管理部门，配备专业信息安全管理人员。承担信息安全日常管理工作，包括安全策略制定与执行、风险评估、安全事件应急响应、安全培训教育等。

各部门指定信息安全责任人，负责本部门信息系统安全管理工作，落实组织信息安全政策与要求，配合信息安全管理部门开展工作。

（二）人员安全管理

人员录用：

对涉及信息系统管理、运维及使用的人员进行严格背景审查，包括身份核实、学历验证、工作经历调查、犯罪记录查询等，确保人员无不良记录与安全隐患。

新入职人员签署保密协议与信息安全承诺书，明确其在信息安全方面的权利与义务，承诺遵守组织信息安全管理规范，保守组织机密信息。

人员培训：

制定年度信息安全培训计划，定期组织全体员工参加信息安全意识培训，内容涵盖信息安全基础知识、常见安全风险与防范措施、安全法规政策、组织信息安全制度等，提高员工信息安全意识与防范技能。

针对信息系统管理、运维人员开展专业技术培训，包括网络安全技术、系统安全配置、数据备份与恢复、安全事件应急处置等，使其掌握最新信息安全技术与管理方法，提升专业能力。

培训结束后进行考核，考核结果与员工绩效挂钩，确保培训效果，对考核不合格者进行补考或再培训。

人员离岗：

员工离岗（包括离职、退休、岗位调动等）前，所在部门及时通知信息安全管理部门，办理相关信息系统账号注销、权限收回手续，确保离岗人员不再具有访问组织信息系统的权限。

对离岗人员进行离职面谈，重申保密义务，要求其归还所持有组织的信息资产，如笔记本电脑、移动存储设备、纸质文件等，防止信息资产流失与泄密风险。

对涉及核心机密信息的关键岗位人员，离岗后采取必要的脱密期管理措施，限制其在一定期限内从事与原工作相关且可能对组织造成不利影响的活动。

三、信息系统建设安全管理

（一）规划阶段

安全需求分析：结合组织业务目标与信息系统建设规划，开展全面安全需求分析，识别信息系统面临的各类安全风险，明确系统在保密性、完整性、可用性等方面的安全需求与目标。

安全策略制定：依据安全需求分析结果，制定信息系统安全策略，包括访问控制策略、数据保护策略、加密策略、安全审计策略等，确保安全策略具有可行性、有效性与一致性。

安全预算编制：将信息系统安全建设与运维费用纳入项目预算，确保有足够资金用于安全设备购置、安全技术研发、安全服务采购、人员培训等，保障信息系统安全工作的顺利开展。

（二）设计阶段

安全架构设计：遵循信息安全相关标准与规范，设计合理的信息系统安全架构，包括网络架构安全设计（如网络拓扑结构、网络边界防护、VLAN划分等）、系统架构安全设计（如操作系统安全配置、数据库安全架构、应用系统安全架构等），确保信息系统在整体架构上具备良好的安全性。

安全功能设计：在信息系统功能设计过程中，充分考虑安全因素，融入身份认证、访问控制、数据加密、安全审计、漏洞扫描等安全功能模块，使信息系统自身具备完善的安全防护能力。

供应商与外包管理：若信息系统建设涉及供应商产品采购或外包开发服务，应对供应商与外包商进行严格筛选与评估，考察其资质信誉、技术实力、安全管理水平等，签订包含安全条款的合同与保密协议，明确双方在信息安全方面的责任与义务，加强对外包项目的安全监控与管理。

（三）实施阶段

安全设备采购与部署：按照安全设计方案，采购符合要求的安全设备，如防火墙、入侵检