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安全风险管控及隐患排查治理全套台账清单
安全风险管控与隐患排查治理是企业安全生产的核心环节，全套台账需覆盖“风险识别-评估-管控-隐患发现-整改-验收”全流程，确保责任到人、措施到位、闭环管理。以下清单按“风险管控类”“隐患排查治理类”“支撑保障类”分类梳理，适用于制造、建筑、服务等多行业企业。
一、风险管控类台账（核心台账8项）
1.《企业安全风险辨识清单》
用途：全面记录企业各区域、各环节的风险点，避免遗漏；
核心内容：
序号
风险区域/环节
风险类型（如机械伤害、火灾、触电）
风险描述（如“冲压设备未装防护装置，易夹伤手部”）
涉及岗位
辨识日期
辨识人
审核人
1
车间冲压区
机械伤害
冲压机操作时无光电保护，手部易进入危险区域
冲压工
2025.08.01
张三
李四
填写要求：每季度更新1次，新设备/新工艺投入前需补充辨识，全员参与（一线员工参与率≥90%）。
2.《安全风险评估记录表》
用途：对辨识出的风险进行量化评估，确定风险等级（红、橙、黄、蓝）；
核心内容：
风险编号（关联清单）
可能性（1-5级）
后果严重程度（1-5级）
风险值（可能性×严重程度）
风险等级（红≥15，橙10-14，黄5-9，蓝≤4）
评估方法（如LEC法、矩阵法）
评估人
评估日期
R001
3
4
12
橙色
矩阵法
王五
2025.08.05
填写要求：橙色及以上风险需经企业安全生产委员会审核，评估结果需在风险区域公示。
3.《重大风险管控方案》
用途：针对红、橙色重大风险制定专项管控措施，降低风险等级；
核心内容：
风险基本信息（编号、区域、等级、评估结果）；
管控目标（如“3个月内将橙色风险降至黄色”）；
管控措施（分“工程技术措施”“管理措施”“应急措施”）：
工程技术：如“为冲压机加装光电保护装置”；
管理措施：如“每日班前检查防护装置，每周培训1次安全操作”；
应急措施：如“配备急救箱，制定手部夹伤应急处置流程”；
责任分工（责任人、责任部门、完成时限）；
资金预算（如设备改造费用5万元）。
填写要求：红色风险方案需报属地应急管理部门备案，每月跟踪进展。
4.《风险管控责任台账》
用途：明确各级人员的风险管控责任，避免“无人管”；
核心内容：
责任层级
责任人
管控区域/风险点
具体责任（如“检查防护装置、培训员工、上报异常”）
检查频次
记录方式（如“填写每日检查表”）
考核标准（如“未检查一次扣绩效50元”）
车间主任
赵六
冲压区R001风险
每日检查光电装置，每月组织1次应急演练
每日1次
车间安全日志
未按频次检查，当月绩效降1级
填写要求：责任需覆盖“高管-部门负责人-班组长-一线员工”，与绩效考核挂钩。
5.《风险动态监测台账》
用途：实时跟踪风险变化，及时发现新风险；
核心内容：
风险编号
监测日期
监测内容（如“防护装置是否完好、员工操作是否规范”）
监测结果（正常/异常）
异常原因分析（如“光电装置传感器故障”）
处置措施
监测人
R001
2025.09.01
光电保护装置灵敏性测试，员工操作规范检查
异常
传感器被灰尘覆盖
立即清理，重新测试
孙七
填写要求：红色风险每日监测，橙色风险每周2次，黄色风险每周1次，蓝色风险每月1次。
6.《风险告知卡台账》
用途：记录风险告知卡的张贴与更新情况，确保员工知晓风险；
核心内容：
告知卡编号
张贴区域
风险等级
告知内容（风险描述、管控措施、应急电话）
张贴日期
检查频次（如每月1次）
检查结果（是否完好、是否脱落）
更新记录（如“2025.10.01因风险等级调整重新张贴”）
K001
冲压区
橙色
机械伤害风险，操作时需确认光电装置开启
2025.08.10
每月1次
完好
无
填写要求：告知卡需醒目张贴（高度1.5-1.8m），破损/过时需24小时内更换。
7.《变更风险评估台账》
用途：对设备、工艺、人员等变更进行风险评估，避免变更引发新风险；
核心内容：
变更类型（设备/工艺/人员）
变更内容（如“更换新型冲压机”）
变更日期
变更前风险
变更后新增风险（如“新设备操作流程不熟悉，易误操作”）
评估结果
管控措施（如“组织3次操作培训”）
验证人
设备变更
冲压机更新为XJ-200型
2025.11.01
机械伤害（橙色）
误操作风险（黄色）
可接受
培训+操作考核
周八
填写要求：变更实施前必须完成评估，未评估不得变更。
8.《风险管控效果评估报告》
用途：定期评估风险管控措施的有效性，优化管控方案；
核心内容：
评估周期（如季度/
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