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危险源监测与事故隐患整改制度

一、总则

（一）目的与依据

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范本单位危险源的辨识、监测、评估和事故隐患的排查、整改工作，有效防范和遏制生产安全事故的发生，保障从业人员生命财产安全，促进单位可持续健康发展，依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于本单位所属各部门、生产经营场所、所有从业人员以及在本单位区域内从事作业活动的外来单位和人员。

（三）基本原则

1.安全第一，预防为主：将安全置于首位，通过有效的监测和整改，消除事故隐患，从源头上控制风险。

2.全员参与，分级负责：建立健全从主要负责人到一线岗位员工的全员责任制，明确各层级在危险源监测与隐患整改中的职责。

3.科学辨识，动态管理：采用科学方法辨识危险源，定期评估其风险等级，并根据生产经营变化和监测结果进行动态调整。

4.闭环管理，务求实效：对排查出的事故隐患，必须明确整改责任、措施、时限，跟踪落实，确保整改到位，形成管理闭环。

二、危险源辨识与分级

（一）辨识范围与方法

各部门应组织对生产经营全过程，包括所有的生产环节、作业活动、设备设施、物料、环境因素以及管理活动等进行全面、系统的危险源辨识。辨识方法可结合实际情况采用查阅资料、现场勘查、工作危害分析法、安全检查表法、故障类型和影响分析法等。辨识工作应定期进行，并在生产工艺、设备、人员、环境等发生重大变化时及时更新。

（二）风险评估与分级

在危险源辨识的基础上，应对其可能导致事故的可能性和后果严重程度进行评估，确定风险等级。风险分级标准应结合本单位实际制定，一般可分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。对重大危险源，应按照国家有关规定进行管理和备案。

（三）建立危险源清单

各部门应将辨识和评估结果汇总，形成本部门的危险源清单，报单位安全生产管理部门备案。单位安全生产管理部门应在此基础上，建立单位级危险源清单，并根据风险等级实施分级管控。

三、危险源监测

（一）监测内容与要求

针对已辨识的危险源，特别是中高风险的危险源，应明确监测点、监测参数、监测方法和监测频次。监测内容应包括但不限于：设备运行状态、工艺参数变化、作业环境条件、人员操作行为、安全设施完好情况等。

（二）监测方式与责任

危险源监测可采取人工巡检、自动监测、在线监控等多种方式相结合。明确各监测点的责任部门和责任人，确保监测数据的准确性、及时性和连续性。监测人员应经过专业培训，具备相应的技能和责任心。

（三）监测数据记录与分析

建立监测数据记录制度，对监测结果进行详细记录。定期对监测数据进行分析，掌握危险源的变化趋势，及时发现异常情况，并将分析结果作为隐患排查和风险管控的重要依据。发现监测数据异常或超标时，应立即采取应急措施，并上报相关负责人。

四、事故隐患排查与整改

（一）隐患排查

1.排查方式：隐患排查应贯穿于生产经营活动的全过程，采取日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性排查以及从业人员岗位自查等多种形式。

2.排查内容：对照国家法律法规、标准规范、操作规程以及本单位的危险源清单，重点排查人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理上的缺陷。

（二）隐患登记与评估

对排查发现的事故隐患，应立即进行登记，记录隐患的具体部位、性质、发现时间、发现人等信息。同时，对隐患的危害程度和整改难度进行评估，确定隐患等级（一般分为一般隐患和重大隐患）。

（三）隐患整改

1.一般隐患：由所在部门负责人组织制定整改方案，明确整改措施、责任人、整改时限，立即整改或限期整改。整改完成后，由整改责任人组织验收，并将整改情况报安全生产管理部门备案。

2.重大隐患：单位主要负责人应组织相关部门制定专项整改方案，明确整改目标、技术措施、资金保障、责任部门、责任人、整改时限和应急预案。整改方案应报上级主管部门备案（如需要）。在重大隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。

3.整改要求：隐患整改应做到“五定”，即定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案。整改过程中应采取有效的安全防范措施，防止事故发生。

（四）整改验收与闭环管理

隐患整改完成后，应按照整改方案的要求进行验收。一般隐患由部门组织验收，重大隐患由单位主要负责人或其委托的安全生产管理部门组织验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，应责令继续整改，直至合格。确保每一项隐患都得到有效治理，形成“排查-登记-整改-验收-销号”的闭环管理。

五、责任追究

（一）责任落实

单位主要负责人是本单位危险源监测与事故隐患整改工作的第一责任人，对工作的