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重大危险源安全监理台账管理细则

一、总则

（一）目的与依据

为规范和加强建设工程领域重大危险源的安全监理工作，落实监理责任，确保工程安全生产，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》等相关法律法规及标准规范，结合监理工作实际，制定本细则。

（二）适用范围

本细则适用于公司所属各监理项目中涉及重大危险源（包括施工过程中可能导致群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程、场所、设施及作业活动）的安全监理台账管理工作。各项目监理机构应根据本细则，结合项目具体情况，细化台账管理要求。

（三）基本原则

重大危险源安全监理台账管理应遵循“真实准确、及时完整、规范有序、动态管理”的原则，确保台账能够客观反映重大危险源监理工作的全过程和实际状况，为追溯监理责任、评估安全状况提供可靠依据。

二、台账内容与要求

（一）重大危险源辨识、评估与分级资料

1.施工单位报送的重大危险源辨识、评估报告及清单：监理机构应对施工单位报送的重大危险源辨识资料的完整性、辨识方法的科学性进行审查，并将审查意见及施工单位报送的正式资料归档。

2.重大危险源分级结果及公示情况：监理应监督施工单位按照相关标准对辨识出的重大危险源进行分级，并核查其在施工现场显著位置的公示情况，相关影像或书面记录应存入台账。

（二）安全管理机构及人员

1.施工单位针对重大危险源的安全管理机构设置文件、专职安全生产管理人员配备情况及其资格证书复印件。

2.项目监理机构针对重大危险源的监理人员分工及职责：明确总监理工程师、专业监理工程师及监理员在重大危险源监理工作中的具体职责。

（三）安全管理制度与操作规程

1.施工单位制定的针对重大危险源的安全生产管理制度（如安全检查制度、隐患排查治理制度、教育培训制度等）及专项安全操作规程。监理机构应对其完备性和适用性进行审查。

2.监理机构针对本项目重大危险源制定的监理实施细则：应包含监理工作流程、控制要点、检查频率、验收标准等内容。

（四）安全技术措施与专项施工方案

2.安全技术措施交底记录：监理应核查施工单位技术负责人向施工作业班组、作业人员的安全技术交底情况，交底记录应包含交底时间、地点、内容、交底人、接受交底人签字等要素。

（五）教育培训与安全技术交底

1.施工单位对作业人员进行的重大危险源安全知识教育培训记录：包括培训内容、时间、参加人员、考核结果等。

2.监理人员参与或监督安全技术交底的记录。

（六）应急准备与响应

1.针对重大危险源的生产安全事故应急救援预案：监理机构应审查其完备性、针对性和可操作性，以及与项目总体应急预案的衔接情况。

2.应急救援组织、人员及联系方式。

3.应急救援器材、设备清单及维护保养记录。

4.应急演练计划、演练记录及评估报告：监理应监督施工单位定期组织应急演练，并核查演练记录。

（七）日常安全检查与隐患排查治理

1.监理机构对重大危险源的日常巡查、旁站监理记录：应详细记录检查时间、部位、检查内容、发现的安全隐患、整改要求、整改结果及复查情况。对发现的重大安全隐患，必须签发监理通知单，并跟踪整改闭环。

2.施工单位对重大危险源的每日安全检查记录、定期检查记录及隐患排查治理台账：监理机构应定期核查，并对其真实性进行抽查。

3.监理通知单、工程暂停令（如涉及）及回复单、复工报审表：针对重大危险源安全隐患发出的监理指令及施工单位的整改回复、复工申请及监理复查意见应完整归档。

4.监理月报中关于重大危险源管理情况的专项内容。

（八）监测监控

1.重大危险源监测监控系统（如适用）的安装、调试记录及运行状况记录：监理应监督施工单位按方案实施监测，并核查监测数据的记录与分析情况。

2.监测数据超标或异常情况的处置记录。

（九）相关记录与报告

1.与重大危险源管理相关的会议纪要（如安全例会、专题会议等）。

2.向建设单位、建设行政主管部门或其他有关部门报送的关于重大危险源安全状况的报告或文件（如有）。

3.重大危险源安全状况发生变化时的评估及处理记录。

4.涉及重大危险源的安全事故或险情记录（如有）：包括事故/险情发生经过、应急处置、原因分析、处理结果等。

（十）其他重要资料

如相关的图片、影像资料，以及监理工作认为需要存档的其他与重大危险源安全管理相关的文件和记录。

三、台账管理

（一）建立与归档

1.项目监理机构应在项目开工后，及时根据施工单位报送的重大危险源清单，启动台账建立工作。

2.台账应分类别、分项目进行整理归档，可采用纸质或电子形式。电子台账应确保数据安全和可追溯性，并定期备份。

3.所有归档资料应字迹清晰、签字手续完备、编号规