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学校食堂采购询价制度及流程

对于保障学校食堂食品的质量、安全与成本控制至关重要，以下是详细的制度及流程内容：

制度内容

询价原则

1.公平公正原则

询价人员在整个询价过程中应保持中立，不偏袒任何供应商。对所有参与询价的供应商提供相同的询价信息，包括采购物品的规格、数量、质量要求、交货时间等。避免因个人情感或利益关系影响对供应商的选择，确保每一个供应商都有平等的竞争机会。

2.质量优先原则

学校食堂的食品直接关系到师生的身体健康，因此在询价过程中，必须将食品质量放在首位。要求供应商提供的食品符合国家相关的食品安全标准，具有相应的质量认证和检测报告。对于其他非食品类的采购物品，如厨房设备、餐具等，也应保证其质量可靠，满足学校食堂的使用需求。

3.成本效益原则

在保证采购物品质量的前提下，尽可能降低采购成本。通过与多个供应商进行询价比较，选择性价比最高的供应商。但不能仅仅以价格作为唯一的选择标准，要综合考虑供应商的信誉、售后服务、交货期等因素，实现成本与效益的平衡。

4.保密原则

询价人员应对供应商的报价信息、商业机密等予以严格保密。不得将供应商的报价透露给其他无关人员或竞争对手，以维护供应商的合法权益和市场竞争的公平性。同时，对于学校食堂的采购计划、预算等内部信息也应严格保密，防止信息泄露给供应商，影响采购的公正性和成本控制。

询价人员职责

1.采购部门人员职责

采购部门是询价工作的主要执行部门，负责制定采购询价计划、发布询价信息、收集和整理供应商报价、组织询价会议等工作。采购人员应具备丰富的采购知识和经验，熟悉市场行情和供应商情况。在询价过程中，要积极与供应商沟通，了解其产品特点、价格构成、交货能力等信息，并对供应商进行初步的筛选和评估。

2.财务部门人员职责

财务部门负责对采购预算进行审核和监督，确保采购活动在预算范围内进行。在询价过程中，财务人员要参与对供应商报价的分析和比较，从成本控制的角度提供专业的意见和建议。同时，财务部门还负责与供应商进行货款结算，确保资金的安全和合理使用。

3.食堂管理人员职责

食堂管理人员对采购物品的质量和适用性有直接的需求和了解。他们应参与询价工作，提供采购物品的具体规格、质量要求和使用标准等信息。在供应商报价后，食堂管理人员要对采购物品的质量进行评估和确认，确保所采购的物品能够满足食堂的实际运营需求。

供应商管理

1.供应商筛选

建立供应商信息库，通过多种渠道收集供应商的相关信息，包括供应商的基本情况、产品质量、信誉度、价格水平、售后服务等。对收集到的供应商信息进行初步筛选，选择符合学校食堂采购要求的供应商作为潜在供应商。在筛选过程中，要重点考察供应商的资质和信誉，要求供应商具有合法的经营资格、良好的商业信誉和稳定的供货能力。

2.供应商评估

定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。通过与供应商的合作情况、师生的反馈意见等对供应商进行综合评价。根据评估结果，将供应商分为不同的等级，对于表现优秀的供应商给予优先合作的机会，对于表现不佳的供应商则进行警告、限制合作或淘汰处理。

3.供应商合作协议

与选定的供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。合作协议应包括采购物品的规格、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、结算方式、售后服务等条款。在协议中要明确规定供应商的违约责任，以保障学校食堂的合法权益。

询价监督与审计

1.内部监督机制

建立内部监督机制，由学校的纪检、审计等部门对询价工作进行全程监督。监督内容包括询价人员的工作行为是否规范、询价过程是否公平公正、供应商的选择是否合理等。对于发现的问题要及时进行纠正和处理，确保询价工作的合法性和公正性。

2.审计工作

定期对采购询价活动进行审计，审计内容包括采购预算的执行情况、采购合同的签订和履行情况、供应商报价的合理性等。通过审计，发现采购过程中存在的问题和漏洞，提出改进建议和措施，提高采购管理水平。

流程内容

采购需求确认

1.食堂提出需求

食堂管理人员根据食堂的运营情况和师生的用餐需求，定期制定采购计划。采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预计采购时间等内容。在制定采购计划时，要充分考虑季节变化、师生口味偏好等因素，确保采购的物品能够满足师生的实际需求。

2.审核与批准

采购计划制定完成后，要提交给学校相关部门进行审核和批准。审核部门主要包括采购部门、财务部门和学校领导等。采购部门主要审核采购计划的合理性和可行性，财务部门主要审核采购预算的准确性和合规性，学校领导主要从学校整体利益的角度对采购计划进行审批。经过审核和批准后，采购计划方可生效。

询价准备

1.制定询价文件

采购部门根据采购计划和需求，制定询价文件。询价文件应包括询价函、采购物品清单、质量要求、技术规