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门诊收费数据管理及操作制度

一、总则

为规范门诊收费行为，加强收费数据管理，确保医疗收费工作的准确性、安全性和规范性，保障医院和患者的合法权益，依据国家相关财经法律法规及医院财务管理规定，结合本院门诊收费工作实际，特制定本制度。

本制度适用于本院所有门诊收费窗口及相关收费人员的日常操作与数据管理工作。所有参与门诊收费及数据处理的人员，均须严格遵守本制度规定。

门诊收费数据管理遵循“准确规范、安全保密、及时完整、权责清晰”的原则，确保数据真实反映收费业务情况，并为医院运营管理提供可靠依据。

二、收费操作管理

（一）收费员岗位职责与基本要求

收费员应具备良好的职业道德和专业素养，熟悉收费系统操作流程及各项医疗服务价格政策。上岗前须经过专业培训，考核合格后方可独立操作。工作中应着装规范、态度热情、服务耐心，主动向患者解释收费项目及金额，解答患者疑问。

（二）日常收费操作规范

1.患者信息核对：收费员在接收患者就诊卡或相关凭证后，须仔细核对患者基本信息（姓名、性别、年龄等）与就诊科室、医生处方信息是否一致，确认无误后方可进行收费操作。

2.项目与金额录入：严格按照医生开具的处方、检查单、治疗单等凭证，准确录入收费项目及对应金额。对于系统中存在的项目，应直接调取，避免手动输入；确需手动输入的项目，须反复核对编码及金额，严防错输、漏输。

3.费用确认与告知：收费金额生成后，收费员应向患者清晰告知总费用，并主动提供费用明细清单。患者确认无误并缴纳费用后，方可进行后续操作。

4.支付方式处理：支持多种支付方式（现金、银行卡、移动支付等）。收取现金时，须当面点清，唱收唱付，并注意识别真伪；银行卡及移动支付应确认交易成功后方可完成操作，并向患者提供相应支付凭证。

5.票据开具与交付：收费完成后，应及时为患者开具符合规定的收费票据。票据信息（患者姓名、收费项目、金额、日期、票据号码等）必须清晰、完整、准确。将票据及找零（若有）一并双手递交给患者，并提醒患者妥善保管。

（三）票据管理

收费票据是财务收支的法定凭证，必须严格管理。收费员领用票据时，需办理登记手续，核对票据种类、数量、起止号码。使用过程中，应按号码顺序依次开具，不得跳号、漏号、涂改、撕毁。如发生票据打印错误或作废，应全套保存，并在票据上注明“作废”字样，连同存根一并上交财务部门核销，严禁私自处理。

（四）日结与交接班管理

实行“日清日结”制度。每日工作结束前，收费员须对当日收费数据进行汇总核对，确保收款金额与系统记录、票据存根金额三者一致，做到账实相符、账账相符。交接班时，须办理书面交接手续，交接内容包括：现金、票据、未结算业务、系统登录状态及其他注意事项，双方签字确认。

三、退费与冲正管理

退费与冲正业务直接影响收费数据的准确性和资金安全，必须严格控制。

1.退费条件与凭证：符合以下条件之一者方可办理退费：因计费错误导致多收费用；患者已缴费但未进行检查、治疗或取药，且相关科室确认；其他特殊情况经批准同意退费的。办理退费时，患者须提供有效身份证件、原收费票据、相关科室出具的退费证明（如检查单、处方等未执行的证明）。

2.审批流程：退费金额较小的，由收费主管或科室负责人审批；金额较大或特殊情况的退费，须报请财务部门及相关领导审批。未经授权，收费员不得擅自办理退费。

3.操作规范：退费操作须由授权人员在收费系统中进行，严格按照系统提示步骤操作，确保退费金额、项目与原收费记录一致。原则上，退款方式应与原付款方式一致。现金退费需患者签字确认。退费操作完成后，相关凭证（原票据、退费证明、审批单等）应妥善保管，随当日收费凭证一并上交。

4.冲正处理：因系统故障或操作失误导致的记账错误，需进行冲正处理的，须经收费主管审核确认，并在系统中留下操作痕迹及原因说明，严禁利用冲正功能进行违规退费。

四、数据质量管理

（一）数据录入与审核

收费数据的录入是数据管理的源头，必须确保其准确性和完整性。收费员对录入的数据负责。科室负责人或指定专人应定期或不定期对收费数据进行抽查与审核，重点检查项目录入的准确性、收费标准的执行情况、票据与系统数据的一致性等，发现问题及时纠正。

（二）数据备份与恢复

信息科负责收费系统数据的定期备份工作，确保数据备份的及时性、完整性和可恢复性。备份介质应妥善保管，异地存放，并定期进行恢复测试，防止数据丢失或损坏。

（三）数据查询与统计

收费数据的查询与统计应遵循授权原则。相关人员因工作需要查询数据时，须提出申请，经授权后方可进行。查询结果不得随意传播或用于非工作目的。统计报表应规范制作，确保数据真实、准确，为医院管理决策提供支持。

五、数据安全与保密

门诊收费数据包含患者隐私及医院敏感财务信息，所有接触数据的人员必须严格遵守保密规定。

1.系统安全