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服务公司服务精英训练营服务站绩效分析
第一部分绩效分析的目的第二部分服务站应管理的绩效项目第三部分如何做好服务站绩效分析目录：
绩效分析的目的—服务站经营的两大目的
绩效分析的目的—服务站经营的两大目的
绩效分析的目的—追踪、掌控、改善追踪管控提升进度过程改善
年报01月报02日报03利润中心表04绩效管理表05费用成本表06预算管理表07营业日报表管理周期08服务站应管理的绩效项目—管理周期
服务站应管理的绩效项目—日报表管理项目日报表营业目标营业实绩达成率指标项目去年同期实绩落后超前份额颜色管理成长率专项指标累计制
服务站应管理的绩效项目—日报表范例参考项目内容合计机修一组机修二组钣金组喷漆组营收目标月目标256,66663,33363,333100,00030,000应达成目标256,66663,33363,333100,00030,000累积实绩207,43177,19833,60268,61728,014差异（超前/落后）(49,235)13,865(29,731)(31,383)(1,986)目标达成率80.82%121.89%53.06%68.62%93.38%业绩达成率排名1432工资/零件
分析累积工时数5,8801,4089102,2201,342工资收入49,5958,5975,7718,49526,732零件收入157,83668,60127,83160,1221,282营收合计207,43177,19833,60268,61728,014零件成本96,42542,06814,18139,306870零件毛利率38.91%38.68%49.05%34.62%32.15%工单毛利80,86723,91314,53919,34123,074工资比23.91%11.14%17.17%12.38%95.42%工单毛利率38.98%30.98%43.27%28.19%82.37%台数分析进厂台数0结帐台数0平均工单0人员生产力人员数154335人均生产力13,82919,30011,20122,8725,603未结工单笔数0未结工单金额合计:0应收帐款笔数0合计金额0
服务站应管理的绩效项目—月报表管理项目月报表提供服务站每月获利损益状况利润中心表01提供服务站每月费用成本使用情况费用成本表03提供服务站每月检核经营能力绩效管理表02
服务站应管理的绩效项目—利润中心表管理项目营业收入—营业成本营业毛利—营业费用营业净利—管理分摊税前纯利各项营业收入之总和各项营业成本之总和单纯销售之营业利润各项营业费用之总和销售扣除成本费用后所得净利润总公司管理费用由服务单位负担金额服务站缴纳盈利所得税前实际获利
服务站应管理的绩效项目—利润中心表范例参考一月收入类保修保养收入钣金收入喷漆收入精品收入洗车美容收入首保收入索赔收入其他收入营业收入合计0.0成本类保修保养成本钣金成本喷漆成本精品成本其他收入成本营业成本合计0.00营业毛利合计0.00固定费用员工固定薪资员工伙食费职工福利员工保险费邮电费办公费水电燃气费交通费交际费员工宿舍租金办公室租金物业管理费设备折旧摊提财务费用固定费用合计0.0变动费用员工提成薪资差旅费广告费修缮费运费税金营业外支出变动费用合计0.0营业费用合计0.0营业净利0.0总部管理费用分摊税前纯益0.0税前纯益率#DIV/0!
服务站应管理的绩效项目—绩效管理表管理项目回厂率钣喷比工时比毛利率费用率税前纯益率某一期间内﹐已回厂台数/应回厂台数*100%钣喷营收/总营收*100%工时营收/总营收*100%营业毛利/总营收*100%营业费用/总营收*100%税前纯益/总营收*100%
服务站应管理的绩效项目—绩效管理表管理项目每人生产力工位利用率每车贡献营业收入/总人数回厂台数/工作天数/维修工位*100%营业收入/回厂台数*100%
服务站应管理的绩效项目—绩效管理表范例参考项目一月客源首保回厂率保固内回厂率保固外回厂率营收钣喷比工时比成本备件毛利率耗材成本率营业费用率税前纯益率每人生产力机修钣金喷漆美容合计平均工单机修钣金喷漆精品洗车美容首保合计车位利用率机修钣金喷漆洗车美容合计
服务站应管理的绩效项目—费用成本表管理项目员工薪资福利01水电煤气02办公费用03交际费04场地租金05交通差旅费06修缮费07广告费08税金09摊提折旧10通信网络11
如何做好服务站绩效分析—做好目标管理工欲善其事﹐必先利其器数字会说话
如何做好服务站绩效分析—善用数据进行分析每一个数据代表的意义每一个数据跟其他数据的关联性数据的对比性
如何做好服务站绩效分析—知然后行绩差项目进行整改
简报完毕敬请指教
01服务站设站评估02Date/10.0803讲师﹕刘俊麟服务公司服务精英训练营
1995~19
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