医院卫生院纠正医药购销领域不正之风工作制度.docxVIP

医院卫生院纠正医药购销领域不正之风工作制度

为规范医药购销行为，维护医疗服务秩序，保障患者合法权益，构建廉洁、公平、透明的医药购销环境，结合本单位实际，制定本工作制度。

一、组织架构与职责分工

（一）成立专项工作领导小组。由院长任组长，分管纪检、药剂、设备的副院长任副组长，成员包括纪检监察科、药剂科、设备科、财务科、审计科、临床科室负责人等。领导小组统筹推进全院医药购销领域不正之风纠正工作，研究制定工作方案，定期听取进展汇报，协调解决重大问题。

（二）明确部门职责。纪检监察科负责全程监督，受理违规线索，开展调查处理；药剂科、设备科负责药品、耗材、医疗器械的采购执行，严格落实采购规范；财务科负责审核采购资金支付，确保符合合同约定及财务制度；审计科负责定期对采购流程、资金使用进行专项审计；临床科室负责提出合理采购需求，配合做好采购论证。

（三）设立专职监督员。在药剂科、设备科各设1名专职监督员，由纪检监察科选派政治素质高、业务能力强的人员担任，全程参与采购环节，监督程序合规性，记录监督日志并定期向领导小组汇报。

二、采购全流程规范管理

（一）需求申请与论证

1.临床科室需提前30个工作日提交采购申请，注明药品/耗材/设备的名称、规格、数量、临床需求依据，经科主任签字确认后提交至药剂科/设备科。

2.药剂科/设备科汇总需求后，组织临床专家、技术人员、审计人员进行联合论证：重点审核需求的合理性（如是否重复采购、是否符合临床实际用量）、技术参数的科学性（避免指定品牌或倾向性描述）、预算的准确性（参照历史采购价格及市场行情）。论证过程需形成书面记录，参与人员签字确认。

3.论证通过的采购需求提交分管副院长初审，院长终审批准后纳入采购计划。

（二）采购实施与执行

1.采购方式选择：单次采购金额5万元以下的，通过医院供应商库公开比选；5万元（含）至50万元的，采用竞争性谈判；50万元（含）以上的，委托第三方招标机构公开招标。所有采购方式需在院内公示3个工作日，接受监督。

2.供应商资质审查：参与采购的供应商需提供《药品经营许可证》《医疗器械经营许可证》《营业执照》、产品注册证、近3年无商业贿赂记录的承诺函等材料。药剂科/设备科联合法务部门对资质进行形式审查，纪检监察科核查信用记录（通过国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网等平台），存在不良记录的供应商直接排除。

3.评标与定标：评标委员会由5-7人组成（临床专家占比不低于50%），严格按照招标文件中的评分标准（质量40%、价格30%、服务20%、合规性10%）打分，现场公布结果并签字确认。定标后2个工作日内，在院内公示中标供应商名称、产品信息、中标价格，公示期5个工作日。

4.合同签订与履行：中标后10个工作日内签订采购合同，明确产品规格、数量、价格、配送时限、质量标准、退换货条件、违约责任（含商业贿赂条款：若供应商被查实存在行贿行为，需支付合同金额20%的违约金并终止合作）。合同需经法务部门审核、分管副院长审批后生效。

（三）验收与付款

1.货物送达后，由药剂科/设备科、使用科室、专职监督员三方共同验收，核对数量、规格、批号（药品/耗材需核查效期），查验质量合格证明文件。验收合格后填写《入库验收单》，三方签字存档；不合格的当场拍照留证，通知供应商48小时内处理。

2.付款需凭《入库验收单》、发票、合同复印件，经使用科室负责人、药剂科/设备科负责人、财务科负责人逐级审核，分管副院长审批后支付。严禁提前付款或超合同金额付款。

三、供应商动态管理机制

（一）准入与退出

1.建立供应商库，实行“准入-考核-退出”动态管理。新供应商需提交资质材料，经领导小组审核通过后纳入候选库；合作满1年且考核合格的，纳入正式库。

2.存在以下情形之一的供应商，直接退出并列入黑名单（5年内不得参与本单位采购）：提供虚假资质；因质量问题导致医疗事故；被查实向医院工作人员行贿；连续2次配送超时超过48小时或破损率超过5%。

（二）定期考核

每季度对正式库供应商进行综合评分（满分100分）：

-质量指标（30分）：药品/耗材合格率（低于98%扣10分）、不良反应发生率（高于行业均值扣5分/项）；

-配送指标（25分）：准时率（低于95%扣5分/次）、破损率（高于3%扣3分/次）；

-服务指标（25分）：售后响应时间（超过24小时扣5分/次）、问题解决率（低于90%扣10分）；

-合规指标（20分）：是否存在商业贿赂行为（查实1次扣20分）、是否配合监督检查（不配合扣10分/次）。

考核结果分为A（90分以上）、B（75-89分）、C（60-74分）、D（60分以下）四档。A