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2026年食品加工公司不合格半成品处理管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公司不合格半成品的识别、评估、处理与追溯管理，防止不合格半成品流入后续生产工序或对外流出，保障成品质量安全，降低食品安全风险与经济损失，根据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）等相关法律法规及公司质量管理规定，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司食品生产过程中所有半成品的不合格处理，包括原料加工后形成的半成品（如面团、馅料、预处理果蔬）、工序间暂存的半成品（如成型后未烘烤的糕点、杀菌后未包装的酱料），涵盖不合格半成品的发现、报告、评估、处理（返工、销毁、隔离存放）及记录追溯全流程，涉及生产部门、品控部门、仓储部门等相关部门。

第三条管理原则

安全优先原则：不合格半成品处理需以保障食品安全为首要目标，对可能存在安全风险（如微生物超标、异物污染）的半成品，严禁返工或降级使用，必须按规定销毁，杜绝安全隐患。

及时处置原则：发现不合格半成品后，需立即暂停相关生产工序，在2小时内启动评估与处理流程，避免不合格半成品堆积或误流入后续环节，减少损失扩大。

可追溯原则：对不合格半成品的来源、数量、不合格原因、处理方式、处理时间、责任人等信息进行全程记录，确保每一批次不合格半成品均可追溯，便于后续分析与改进。

责任明确原则：明确各部门及人员在不合格半成品处理中的职责，确保发现、报告、评估、处理等环节责任到人，避免推诿扯皮。

第二章不合格半成品的界定与识别

第四条不合格半成品界定标准

半成品出现以下情况之一的，判定为不合格半成品：

质量指标不符合标准：感官指标异常（如色泽发黑、气味酸败、口感异常）、理化指标超标（如水分含量过高/过低、pH值超出规定范围、添加剂含量超标）、微生物指标不合格（如菌落总数、大肠菌群超过公司内控标准）；

存在安全隐患：半成品中混入异物（如金属碎屑、毛发、塑料杂质）、受污染（如接触不洁容器、被交叉污染）、超过规定暂存时间（如常温暂存超过[4]小时、冷藏暂存超过[24]小时）；

工艺参数不达标：未按规定工艺生产（如加热温度不足、搅拌时间不够、杀菌时间不足），导致半成品质量不符合要求；

其他不符合要求的情况：如半成品包装破损导致污染、标识错误（如错标半成品名称、生产日期）。

第五条不合格半成品识别方式

生产过程自检：生产操作人员在半成品生产、转运、暂存过程中，需按《半成品自检规程》开展自检，包括感官检查（查看色泽、闻气味、尝口感）、工艺参数核对（确认加热温度、时间等是否符合要求），发现异常立即停止操作并报告。

品控部门抽检：品控部门按《半成品抽检计划》对各工序半成品进行抽检，每2小时至少抽检1次，检测项目包括感官、理化指标（如水分、pH值），每日至少开展1次微生物指标检测，抽检不合格的需立即通知生产部门。

异常情况报告：仓储部门在接收、存储半成品时，发现包装破损、标识不清、超过暂存时间等问题，需立即报告品控部门；后续工序操作人员在接收半成品时，发现质量异常（如异物、异味），需暂停使用并报告。

第三章不合格半成品的报告与隔离

第六条不合格半成品报告流程

发现不合格半成品后，发现人需立即向本部门负责人报告，报告内容包括：不合格半成品的名称、批次、数量、发现时间、发现地点、不合格表现（如异物污染、微生物超标）；

部门负责人接到报告后，需在30分钟内核实情况，确认不合格后，向品控部门提交《不合格半成品报告表》，同时通知生产调度暂停相关工序生产；

品控部门接到报告后，需在1小时内到达现场，初步核查不合格情况，对确认为不合格的半成品，下达《不合格半成品隔离通知》，明确隔离要求。

第七条不合格半成品隔离要求

生产部门需在接到《不合格半成品隔离通知》后1小时内，将不合格半成品转移至指定的“不合格品隔离区”，隔离区需有明显标识（如红色警示牌、“不合格半成品严禁动用”标识），与合格半成品存储区、生产区完全隔离，防止交叉污染；

隔离存放时，需将不合格半成品按批次、不合格类型分类存放，每批次单独放置，张贴《不合格半成品标识卡》，注明半成品名称、批次、数量、不合格原因、隔离时间、责任人；

隔离期间，严禁任何人员擅自移动、使用或处置不合格半成品，确需查看的，需经品控部门负责人审批，并做好查看记录（查看人、查看时间、查看目的）。

第四章不合格半成品的评估与处理

第八条不合格半成品评估流程

品控部门牵头成立“不合格半成品评估小组”，成员包括品控部门人员（组长）、生产部门技术人员（熟悉生产工艺）、质量负责人（负责风险判定），评估需在隔离完成后2小时内启动；

评估小组通过以下方式开展评估：

（1）查看记录：核查半成品生产记录（如工艺参数、原料批次）、