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2026年食品加工公司不合格成品处理管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司不合格成品的识别、隔离、评估、处理及追溯管理，防止不合格成品流入市场，保障消费者身体健康与生命安全，维护公司品牌形象与市场信誉，同时降低不合格成品对公司造成的经济损失，依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《食品生产通用卫生规范》等相关法律法规，结合公司生产经营实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有食品成品在生产检验、仓储存储、成品出库、客户反馈等环节中发现的不合格品处理，包括但不限于感官指标不合格（如色泽异常、气味异味、口感不佳）、理化指标不合格（如水分超标、添加剂含量超限量）、微生物指标不合格（如菌落总数、致病菌超标）及包装不合格（如包装破损、标识缺失、密封不严）的成品。参与人员涵盖质量管理部门、生产部门、仓储部门、销售部门、财务部门及相关管理人员。

第三条管理原则

不合格成品处理需遵循“及时识别、严格隔离、科学评估、合规处理、全程追溯”的原则。确保第一时间发现并标记不合格成品，避免与合格成品混淆；对不合格成品进行单独隔离存放，防止交叉污染或误流出；通过专业评估确定合理处理方式，避免资源浪费或环境污染；处理过程符合法律法规及环保要求；建立完整的处理记录，实现不合格成品从发现到处理的全程可追溯。

第二章不合格成品识别与隔离

第四条不合格成品识别

生产检验识别：成品生产完成后，质量管理部门检验人员需按公司成品检验标准，对每批次成品进行抽样检验（包括感官、理化、微生物检验），检验后出具《成品检验报告》，明确判定结果；若检验结果不符合标准要求，需立即标记该批次成品为“不合格成品”，记录不合格批次、数量、不合格项目及检验时间。

仓储存储识别：仓储管理员在成品入库、在库盘点或出库核对时，需检查成品包装是否完好、标识是否清晰、有无变质迹象（如胀袋、发霉、异味），若发现异常，需暂停入库或出库操作，立即通知质量管理部门检验人员重新检验，确认是否为不合格成品。

客户反馈识别：销售部门收到客户关于成品质量问题的反馈（如口感异常、包装破损、食用后不适）后，需在24小时内将反馈信息（包括客户名称、成品批次、数量、问题描述、反馈时间）传递至质量管理部门；质量管理部门需对涉及的成品批次进行追溯，抽取同批次库存成品或要求客户退回样品进行检验，确认是否为不合格成品。

第五条不合格成品隔离

确认不合格的成品，需在2小时内完成隔离处理。仓储管理员需将不合格成品搬运至专用的“不合格成品隔离区”，隔离区需设置醒目标识（如红色“不合格品区”标牌），与合格成品存储区保持安全距离，严禁无关人员进入；隔离存放时，需按不合格成品的批次、类型分类堆放，每堆垛旁张贴《不合格成品标识卡》，注明成品名称、批次、数量、不合格项目、隔离时间及责任人，避免与其他批次或类型的不合格成品混淆。

隔离期间，严禁任何人擅自移动、使用或销毁不合格成品，确需移动的，需经质量管理部门负责人审批，并有专人全程监督，确保不合格成品始终处于受控状态。

第三章不合格成品评估与处理

第六条不合格成品评估

质量管理部门需在不合格成品隔离后2个工作日内，组织生产部门、技术部门、销售部门开展不合格成品评估，明确评估内容：

不合格严重程度：判断不合格项目是否影响食品安全（如微生物超标属于严重不合格，轻微包装破损且不影响产品质量属于一般不合格）、是否可通过返工修复（如包装破损可重新包装，微生物超标不可修复）。

不合格原因分析：追溯不合格成品的生产过程（如原料质量、生产工艺参数、设备运行状态、人员操作规范性），分析导致不合格的根本原因（如原料验收不严、生产温度控制不当、包装机故障），形成《不合格成品原因分析报告》。

处理方式可行性：结合不合格严重程度、原因及公司实际情况，评估可行的处理方式（如返工、销毁、无害化处理、折价处理），确保处理方式符合法律法规要求，同时兼顾成本与环保。

评估完成后，质量管理部门需编写《不合格成品评估报告》，明确不合格原因、处理建议及责任部门，报公司管理层审批。

第七条不合格成品处理方式

经管理层审批后，不合格成品按以下方式处理，处理过程需有质量管理部门人员全程监督：

返工处理：适用于轻微不合格且可修复的成品（如包装破损、标识缺失、轻微理化指标超标且可通过工艺调整修复）。生产部门需根据质量管理部门制定的《返工方案》（明确返工步骤、工艺参数、质量要求），组织人员对不合格成品进行返工；返工完成后，质量管理部门需对返工后的成品重新抽样检验，检验合格后方可作为合格成品入库，检验仍不合格的，需重新评估处理方式。

销毁处理：适用于严重不合格且无法修复的成品（如微生物超标、致病菌检出、变质、有毒有害物质超标）。销毁需委托具备资质的专业销毁机构进行，或在