建筑工程三体系ISO9001全套程序文件.docVIP

*******＊**有限公司

JZ/ZP—00—

程序文件汇编

(依照GB/T50４30—；ISＯ９001—；ＩＳO１4０01-；ＧB/T２800１—编写）

拟制：文件编制小组

审核：＊***

批准：＊***

版号:Ｂ／0

受控受控状态:

受控

01月1０曰公布０1月10曰实施

**＊*建工有限公司公布

程序文件目录

序号

程序文件名称

文件编号

１

文件控制程序

MCJG/ＺP－01-

2

记录控制程序

MCJＧ/ＺP－０2-

3

管理评审程序

MCJG/ZP-０3—

4

人力资源控制程序

MCＪＧ/ＺＰ－04-

5

内部审核程序

MCＪG/ZＰ－0５—

6

不合格品控制程序

MＣJG／ZP-0６—

７

纠正和防止方法控制程序

MCJG/ZP－07—

８

环境因素识别及评价程序

MCＪG/ZP-０8—

9

危险源辨识、风险评价和控制方法的拟定程序

MＣＪG／ZＰ-０9—

10

法律法规及其余规定控制程序

ＭCＪG/ZP－１０-

11

目标、指标和管理方案控制程序

ＭCJＧ／ZP-1１—

１２

沟通、参加和协商管理程序

ＭＣJG/ＺP－12—

13

相关方管理程序

MCJG/ZＰ－13－

14

运营控制程序

MＣＪＧ/ZP－14—

１5

废弃物管理程序

MＣJＧ/ZP－1５-

16

节约资源控制程序

MCＪＧ/ZＰ－16—

１７

应急准备与响应管理程序

MＣＪＧ／ZＰ-１7—

１8

环境和职业健康安全监测程序

MCＪG／ZＰ-18-

19

合规性评价程序

MＣJG/ZP-１9-

20

事件和不符合控制程序

MCJＧ/ＺP－20—

21

分包管理程序

MCＪG/ZP－２1-

22

施工过程控制程序

ＭＣＪG/ＺP-22—

23

施工过程验收控制程序

MCJG/ZP－2３—

２４

工程竣工验收控制程序

MＣJG/ZP-24-

25

工程项目质量管理程序

MCＪG/ZP－25—

26

数据分析应用控制程序

MCJG/ＺP－26—

２7

***＊建工有限公司

文件控制程序

文件编号

MCJＧ/ZP-01—

版号

B/0

程序文件

文件页码

共4页第1页

１目标

保证文件使用部门、相关场所均使用有效版本,使一体化管理体系文件和资料处在恰当控制状态。

２合用范围

本程序适合用于与一体化管理体系运营关于的全部文件和资料的控制。

3职责

3。１总经理:

负责一体化管理方针、目标的批准和公布;负责一体化管理手册、程序文件的批准和公布.

3。2管理者代表:

负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准;负责文件更改的批准．

３.3办公室:

负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放,负责各种一体化管理体系文件的存档或立案等；

负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”,负责相关外来文件的接受及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件平常管理工作．

3。４各职能部门：

负责本部门相关操作文件的编写、审核；

负责建立本部门使用的文件、资料清单．

4工作程序

4。1文件分类

4.1。1文件:包含外来文件和内部文件。

4。1。1。1外来文件

外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外,其余都为参考文件),也可是用户提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的原则,重要包含:

程序文件MCJＧ／ZＰ—01—共4页第２页

ａ）关于质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规；

b)国家质量、环境和职业健康安全管理体系原则；

c)上级主管部门下发的行业技术原则和规范;

d)其余与质量、环境和职业健康关于的文件,如:用户提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的原则或规范.

4。1.1。2内部文件

内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运营必须执行的文件，重要包含:

a)一体化管理体系方针、一体化管理体系目标；

b)一体化管理手册;

c)程序文件；

d）操作文件:各部门编写的与一体化管理体系运营关于的文件,包含相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，…等;

e)记录.

４。2编写、审核、批准和公布

办公室应设立“受控文件清单和“文件收发登记表。

4。２。1内部文件的编写、审核、批准及公布

ａ)一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准公布;一体化管理手册由管理者代表审核,总经理批准公布;

b)程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核,总经理批准公布；

c)对于操