QXJGES 20913-2025d危险源辨识及风险分级管控程序.docxVIP

Q/XJGES

新疆戈恩斯硅业科技有限公司企业标准

Q/XJGES20913-2025d

代替Q/XJGES20913-2024c

危险源辨识及风险分级管控程序

新疆戈恩斯硅业科技有限公司2025-02-07发布2025-02-08实施

第

第PAGE1页共NUMPAGES7页

Q/XJGES20913-2025d

新疆戈恩斯硅业科技有限公司2025-02-07发布2025-02-08实施

第

第PAGE7页共NUMPAGES7页

1范围

为了准确识别危险源，评估其风险程度，进行风险分级，实施有效控制，进行公司内部风险评估和风险控制策划，运用风险评估的方法进行岗位风险评估。

本程序适用于公司所有部门。

2规范性引用文件

无

3术语和定义

3.1危险源：是可能导致伤害或疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状态。（包括物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境不良、安全管理缺陷四个方面）。

3.2危险源识别：认识危险的存在并确定其特性的过程。

3.3风险：发生特定危害事件的可能性以及产生的后果的组合。

3.4风险评估：依照现有的专业经验、集团评估标准和准则，对危险分析结果做出判断的过程。

3.5事故:造成人员伤害、职业病、财产损失、或者环境破坏的意外事件。

3.6岗位风险评估：对员工在工作岗位进行正常操作或非常规任务时，可能面临的一般或特殊安全风险进行分析评估。

3.7风险分级管控：指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。

4管理职责

4.1安环部负责组织、指导安全风险分级管控工作的开展。

4.2各部门经理负责本单位的安全风险分级管控工作的开展，并将其结果上报安环部核实存档。

4.3人力资源部负责组织风险评估的培训和考核。

5管理内容

5.1危险源识别

5.1.1进行危险源识别的目的评估其带来的风险的严重程度和可能性，判断其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优先顺序。

5.1.2各部门经理负责组织成立评估小组(由各部门经理、车间主任、主管、班长和熟悉作业条件的人员组成，必要时部门EHS人员也参加)。

5.1.3风险评估小组成员应具备必需的EHS专业技术知识，掌握常用的风险评估方法，具备与风险评估相关的技巧和能力。

5.1.4风险评估小组按照公司危险源识别和风险评估程序，根据本单位的生产工作特点，负责本单位生产、工作活动中的危险源识别和风险评估。

5.1.5评估小组在识别危险源时可按以下单元或业务活动识别危险源。

（1）厂房内（外）的地理位置；

（2）生产过程和操作步骤；

（3）计划的和被动性的工作任务；

（4）确定的工作任务；

（5）非常规工作任务。

5.1.6危险源识别应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。危险源识别应考虑以下范围：

（1）人、机（工具）、料、法、环五个方面；

（2）正常、异常、紧急三个状态；

（3）过去、现在、未来三个时态；

（4）常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）的工作环境及操作条件；

（5）所有进入作业场所的人员（含正式员工、外包工、实习生、合同方人员和临时访问者）；

（6）生产作业设施、如建筑物、设备、设施等（含单位所有或租赁使用的）；

（7）直接、间接、潜在危害因素，包括来自原材料、产品的运输和使用过程中的缺陷，设备使用，气候、地震及其他自然灾害，违反规章制度和操作规程等人为因素；

（8）其他危险有害因素。

5.1.7危险源识别方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表等方法。

5.1.8各评估小组应根据各自划分的工作任务进行危险源的识别。

5.1.9危险源辨识及风险类别

（1）危险源辨识

危险源分类

常见表现

物理性危害因素

设备、设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动危害、电磁辐射、运动物危害、明火、能造成灼伤的