特殊过程确认表1.docx

特殊过程确认表

N0.:

特殊工序名称：□压接□锡焊□激光焊接 □其他

确认类别：□首次确认 □再确认

再确认的原因：□工艺变更□材料变更□人员变动□设备/工装发生变化□周期性要求□其他：

确认主持人：

确认时间：

确认地点：

特殊过程所使用的主要设备/工装

NO.

设备/工装编号

设备/工装名称

设备工装状态

确认结果

单项综合确认结论

1

□贴有完好设备标签□无

□符合□不符合

□根据提供的设备点检记录，定期验证记录显示，设备性能状态完好

□不符合设备维护保养规定要求：

2

□贴有完好设备标签□无

□符合□不符合

3

□贴有完好设备标签□无

□符合□不符合

4

□贴有完好设备标签□无

□符合□不符合

特殊过程所使用的产品质量验证装置

NO.

测试装置编号

测试装置名称

测试装置计量或检定状态

确认结果

单项综合确认结论

1

□有校准标签，且在计量有效期内 □无

□量具有效□不符合

□根据提供的计量证书，在用测试装置处于有效期内示，测量装置是有效的□量具有效性处于失控状态

2

□有校准标签，且在计量有效期内 □无

□量具有效□不符合

3

□有校准标签，且在计量有效期内 □无

□量具有效□不符合

特殊过程所使用的作业指导书

NO.

文件名称

文件编号

文件状态

确认结果

单项综合确认结论

1

□为受控文件□不受控

□内容符合程序及规定，且受控□

文件充分及适宜性不足

□内容符合程序及IRIS导则：2014特殊过程规定文件

2

□为受控文件□不受控

□内容符合程序及规定，且受控□

文件充分及适宜性不足

的充分性，适宜性，有效性，受控状态均符合要求。

3

□为受控文件□不受控

□内容符合程序及规定，且受控□

文件充分及适宜性不足

□文件的“四性”不全满足，主要不满足是：

过程参数进行监视并保持记录：

表单名称： 监测记录NO.:

参数监测结果：

□Specin

□Spec.Out

作业环境监测记录：

表单名称： 监测记录NO.:

参数监测结果：

□Specin

□Spec.Out

注：需附“特殊过程参数监测记录“及“作业环境监测记录”

特殊过程所使用的材料

NO

材料名称

材料规格

材料属性

确认结果

单项综合确认结论

1

□为顾客或技术承认过的物料

□未经批准的替换料

□在用物料合规，且经过进料验证

□不符合规定要求

□在用物料符合特殊工序用料规定

□在用物料状态不受控

2

□为顾客或技术承认过的物料

□未经批准的替换料

□在用物料合规，且经过进料验证

□不符合规定要求

3

□为顾客或技术承认过的物料

□未经批准的替换料

□在用物料合规，且经过进料验证

□不符合规定要求

特殊过程岗位人员资格赋予与维持

NO.

姓名

资格证编号

资质状态

确认结果

单项综合确认结论

1

□证书在规定评价周期内

□证书过期

□证书有效，（再）评价结果符合。

□资质无效，不符合项：

□岗位资质状态符合管理规定要求，岗位技能周期性

2

□证书在规定评价周期内

□证书有效，（再）评价结果符合。

（再）评价结果符合，

□证书过期

□资质无效，不符合项：

且本岗位配置有资质的人

员至少2人，相关证据充分。

3

□证书在规定评价周期内

□证书有效，（再）评价结果符合。

□不符合，主要缺失：

□证书过期

□资质无效，不符合项：

现场试样验证结果

产品名称： 型号：

表单名称： 验证记录NO.:

注：需附有详细测量数据的“试样验证记录“报告

试样数量：

验证人：验证结果：

□合格

验证日期：

□不合格

4M1E单项确认结论汇总

（1）有无作业指导书。□有 □无 （2）设备、工装是否通过验收、检定。 □通过 □没通过

（3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。□是□否 （4）特殊过程的员工是否持证上岗。□是 □否

（5）现场观察、小样试验结果是否合格。□合格 □不合格 （6）是否对过程参数及作业环境进行监视并保持记录。□是□否

确认结论：□特殊过程确认合格，能够投入运作。

□其他：

确认人签名

确认人

部门

岗位

确认人

部门

岗位

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

备注：至少需提供如下确认支持性证据资料：

1、持证上岗人员岗位技能矩阵评价记录2、设备日常点检记录；3、物料验证记录；4.试样验证记录5.量具校准记录；6.环境与过程参数监测记录

表单编号：LK-QR-T-13B