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不合格品处理管理办法

一、目的

为了加强对不合格品的有效管理，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定要求，降低企业因不合格品带来的损失，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司生产、采购、销售等环节中出现的所有不合格品的控制和处理。包括原材料、半成品、成品以及在客户使用过程中退回的不合格产品。

三、职责分工

1.质量控制部门

-负责对不合格品进行识别、检验和判定。运用专业的检测设备和方法，准确判断产品是否符合质量标准。

-对不合格品进行标识和记录，建立详细的不合格品档案，包括不合格品的名称、规格、数量、批次、不合格情况描述等信息。

-组织相关部门对不合格品产生的原因进行分析，提出处理建议。

2.生产部门

-负责在生产过程中及时发现和隔离不合格品，防止其混入合格品中。

-按照质量控制部门的处理建议，对不合格品进行返工、降级使用等处理操作。

-配合质量控制部门对不合格品产生的原因进行分析，采取相应的改进措施，防止类似问题再次发生。

3.采购部门

-负责对采购的原材料和外购件中的不合格品进行处理，与供应商协商退换货事宜。

-收集供应商对不合格品的处理反馈信息，及时反馈给质量控制部门。

4.销售部门

-负责收集客户反馈的不合格品信息，及时将不合格品退回公司。

-与客户沟通，解释不合格品处理的进度和结果，维护客户关系。

5.仓库管理部门

-负责对不合格品进行单独存放和保管，设置专门的不合格品区域，并有明显的标识。

-严格按照规定的程序办理不合格品的出入库手续，确保不合格品的流向可追溯。

四、不合格品的识别与判定

1.原材料和外购件

-采购的原材料和外购件到货后，仓库管理部门应及时通知质量控制部门进行检验。

-质量控制部门按照相关的检验标准和方法进行检验，如外观检查、尺寸测量、性能测试等。

-对于不符合质量标准的原材料和外购件，判定为不合格品，并做好标识和记录。

2.半成品

-在生产过程中，各工序的操作人员应随时对自己加工的产品进行自检，发现不合格品及时隔离。

-质量控制部门定期对半成品进行抽检，对于不符合质量要求的半成品，判定为不合格品。

3.成品

-成品生产完成后，质量控制部门进行最终检验。检验内容包括产品的性能、外观、包装等方面。

-经检验不符合质量标准的成品，判定为不合格品。

4.客户退回产品

-销售部门收到客户反馈的产品质量问题后，应及时将产品退回公司。

-质量控制部门对退回的产品进行检验和分析，确定是否为不合格品以及不合格的原因。

五、不合格品的标识与隔离

1.标识

-对于判定为不合格品的产品，质量控制部门应立即进行标识。标识内容包括“不合格”字样、不合格原因、检验日期等。

-标识方式可以采用标签、颜色标记、挂牌等，确保标识清晰、牢固、不易脱落。

2.隔离

-仓库管理部门应将不合格品存放在专门的不合格品区域，与合格品严格分开。

-不合格品区域应设置明显的警示标识，防止误拿误用。

六、不合格品的记录

1.质量控制部门

-建立不合格品台账，详细记录不合格品的相关信息，包括产品名称、规格、批次、数量、不合格情况描述、检验日期、处理结果等。

-定期对不合格品记录进行统计和分析，为质量改进提供依据。

2.生产部门

-在生产过程中，记录不合格品的产生工序、操作人员、产生时间等信息，以便查找原因和进行追溯。

七、不合格品的处理方式

1.返工

-对于一些经过返工可以达到质量标准的不合格品，由质量控制部门提出返工建议，生产部门负责安排返工。

-返工前，生产部门应制定详细的返工方案，明确返工的工艺、方法和要求。

-返工过程中，质量控制部门对返工情况进行监督和检验，确保返工后的产品符合质量标准。

2.降级使用

-对于一些虽不符合原定质量标准，但不影响使用性能或可以在较低要求的场合使用的不合格品，可以考虑降级使用。

-质量控制部门对降级使用的可行性进行评估，提出降级使用的建议。

-销售部门负责与客户沟通，确定降级使用产品的销售价格和销售渠道。

3.报废

-对于无法通过返工或降级使用处理的不合格品，应进行报废处理。

-生产部门填写报废申请单，经质量控制部门、财务部门等相关部门审核批准后，进行报废操作。

-报废处理应符合环保要求，对于有污染的报废品，应按照相关规定进行处理。

4.退货

-对于采购的不合格原材料和外购件，采购部门应及时与供应商联系，办理退货手续。

-退货时，应确保产品的包装、标识等完好无损，并附带相关的检验报告和退货说明。

5.让步接收

-在特殊情况下，如紧急交货、不影响产品主要性能等，经相关部门和领导批准，可以对不合格品进行让步接收。

-让步接收前，质量控制部门应进行风险评估，提出让步接收