2025年危害识别和风险评价管理制度与危险化学品及易燃易爆物品专项检查总结.docVIP

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危害识别和风险评价管理制度与危险化学品及易燃易爆物品专题检查总结汇编

危害识别和风险评价管理制度

1?目

辨识并评价我司生产经营活动中危害原因，并在体系运行中及时更新，为制定安全、环境保护、职业健康目和管理方案提供根据。

2?合用范围

本制度合用于企业管理体系实行过程中危险原因识别、更新与评价全过程。

3?有关文献及引用原则

《中华人民共和国安全生产法》（国家主席第70号令）

《危险化学物品安全管理条例》（国务院令第591号）

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-)

《变更管理制度》（文献编号：QG/**10.10-）

《危险化学品从业单位安全原则化通用规范》（AQ3013-）

4?职责

4.1总经理：负责同意重大危险源清单，组织贯彻重大风险整改工作。

4.2主管副总：负责开展危害识别和风险评价工作。

4.3其他各副总：保证各主管部门进行危害识别和风险评价人员有足够培训，组织各主管部门编制危害识别评价记录，制定贯彻管理方案。

4.4安环质监部：负责制、修订《危害识别和风险评价管理程序》，负责组织我司生产经营活动中危害原因识别和风险评价工作，并监督、检查执行状况。审核重大及不可容忍风险、控制改善措施清单，制定贯彻管理方案。

4.5生产部：负责开展装置工艺过程及生产操作危害识别和风险评价管理工作；负责开展设备及设备检维修危害识别和风险评价管理工作；负责开展电气、仪表危害识别和风险评价管理工作。监督检查各车间危害原因识别，审核重大及不可容忍风险、控制改善措施清单，制定贯彻管理方案。

4.6企业办：分别负责交通、保卫方面危害识别和风险评价管理工作，审核重大及不可容忍风险、控制改善措施清单，制定贯彻管理方案。

4.7各车间及其他部门：负责本部们危害识别和风险评价管理工作，由安质部、生产部、工会共同进行监督检查。

5?工作程序

企业应对所有生产经营活动中危害原因进行识别和风险评价。根据评价提出消除或减少风险控制措施。详细见附件一：危害原因识别和风险评价流程图。程控制，包括：设置目、制定完善管理程序、操作规程和技术措施、制定贯彻风险监控管理措施、制定贯彻应急预案、加强员工教育培训、进行检查监督和绩效评估，建立奖惩机制等；配置个人防护用品。

5.3.2企业选择合用风险控制措施时应考虑：可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性。

5.3.3各部门对所识别重大危险源及对应控制措施进行编制，填入重大风险及控制措施清单，详细见附件七。汇总后形成企业重大危险源清单报送总经理同意。

5.4风险信息更新

5.4.1企业在满足法律法规规定前提下，定期对危害原因成果进行审查并更新；在下列情形下应重新进行风险评价：a)合用法律、法规或规范规定发生变化时；b)重大工艺变更，重要设备拆除；c)有新、改、扩建工程；d)有因事故、事件或其他来源新认识。

5.4.2企业每年进行一次全面危害识别，识别设备设施，工艺过程，危险性物质，作业过程危害，评价控制措施与否全面有效，并保证控制措施有效实行。

5.4.3因变更引起危害及风险信息更新按《变更管理程序》执行。

6?附件

附件一：危害原因识别和风险评价流程图

附件二：发生事件也许性（L）判断原则评估表

附件三：事件后果严重性（S）判断准则表

附件四：风险矩阵图、风险等级判断准则及控制措施表

7?记录

7.1风险评价组织文献

7.2风险评价计划

7.3作业活动清单

7.4设备、设施清单、

7.5工作危害分析（JHA）登记表

7.6安全检查表分析（SCL）登记表

7.7重大风险及控制措施清单

7.8风险评价成果宣传培训记录

7.9重大隐患项目确立文献及治理计划

7.10重大隐患档案

制措施不仅要列报警、消防、检查检查控制措施，还应列出工艺设备自身带有如联锁、安全阀、液位指示、压力指示灯控制措施。详细见附件三。

5.1.5识别危害本源及性质。在进行危害识别时，应充足考虑危害本源及性质。如，导致火灾和爆炸原因；导致冲击与撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害原因；导致中毒、窒息、触电原因；工作环境化学性危害原因和物理性危害原因；人机工程原因；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏原因。这些原因或原因来自作业环境中物不安全状态、人不安全行为、有害作业环境和管理上缺陷。

5.2风险评价。

风险评价是评价风险程度并确定其与否在可接受范围全过程。本程序采用风险矩阵评价法（LS）对识别出来危害原因进行评价，确定风险度（D）,再判断危害原因等级。风险度（D）是事件发生也许性（L）和事件后果严重性（S）乘积，应对危害原因事件发生也许性和后果严重性分别进行评价，判断与否属于可接受风险，假如是可接受风险可以维持原有管理，假如是不可接受风险，则应提出改善措施，对风险进行控制，使之达到可接受程度