拖欠货款起诉状.docxVIP

民事起诉状

原告

名称：[原告公司全称]

统一社会信用代码：[具体代码]

法定代表人：[姓名]职务：[如董事长/总经理]

地址：[详细注册地址/实际经营地址]

联系电话：[固定电话/法定代表人手机号]

委托代理人：[姓名]，[律师事务所名称]律师，联系电话：[律师手机号]（如有委托）

被告

名称：[被告公司全称]

统一社会信用代码：[具体代码，可通过国家企业信用信息公示系统查询]

法定代表人：[姓名]职务：[如董事长/总经理]

地址：[详细注册地址/实际经营地址，需准确以便法院送达]

联系电话：[固定电话/法定代表人手机号]

被告二（如有连带责任人，如自然人股东、担保人等）：

姓名：[姓名]

身份证号：[具体号码]

住址：[详细户籍地址/经常居住地]

联系电话：[手机号]

诉讼请求

1.判令被告一立即向原告支付拖欠的货款本金人民币[具体金额]元（大写：[中文大写金额]）；

2.判令被告一向原告支付逾期付款利息（以拖欠货款本金[具体金额]元为基数，自[约定付款日期/实际应付款日期]起，按[约定利率，如无约定则按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的1.5倍/1倍]计算至实际清偿之日止，暂计至[起诉当日]为人民币[暂计金额]元）；

3.判令被告二对上述第1、2项诉讼请求中的债务承担[连带清偿责任/补充清偿责任，需明确责任类型及依据]；

4.判令本案案件受理费、保全费、公告费（如有）、律师费（如有，需提交委托代理合同及发票）等全部诉讼费用由二被告共同承担。

事实与理由

一、原、被告双方的业务合作基础及合同约定

原告系一家专业从事[原告主营业务，如电子产品生产与销售、机械设备供应等]的企业，被告一因[被告采购需求，如生产经营需要、项目建设需要]，自[合作起始年份，如20X3年]起与原告建立长期货物采购合作关系。双方合作期间，均通过[书面合同/订单确认单/邮件往来+口头约定]的方式明确每次交易的具体内容，核心约定如下：

1.货物供应与交付：原告根据被告一发出的[采购订单/需求通知]，按照约定的[产品型号、规格、数量，如“XX型号机械设备10台”“XX规格电子元件5000件”]组织生产或采购，并在[约定交付期限，如“收到订单后15个工作日内”]将货物送至被告一指定的[交付地点，如“被告一位于XX市XX区XX路XX号的仓库”]，由被告一指定人员[姓名，如“仓库管理员张三”]进行验收并签署[《货物验收单》/《送货单》]，确认货物数量、质量符合约定。

2.价款结算与支付：双方约定，每次交易的货款金额以[采购订单载明金额/双方对账确认金额]为准，结算方式为[具体结算方式，如“月结30天”“货到验收合格后45天内”“预付款30%+货到付70%”]，付款方式为[银行转账/商业汇票，需明确收款账户信息：开户行：[原告开户银行名称]，账号：[原告银行账号]]。例如，双方于[合同签订日期，如20X3年5月10日]签订的《XX产品采购合同》（合同编号：[合同编号]）中明确约定：“乙方（原告）向甲方（被告一）供应XX型号货物，总价款人民币XX元；甲方应在货物验收合格后30日内，将货款一次性支付至乙方指定银行账户；若甲方逾期付款，每逾期一日，应按逾期付款金额的0.05%向乙方支付违约金。”

二、原告已全面履行合同义务，完成货物交付与验收

自双方建立合作关系至[交易终止日期，如20X4年3月]，原告始终严格按照约定履行义务，具体履约情况如下：

1.20X3年X月X日交易：被告一于当日通过[邮件/书面订单]向原告发出采购订单（订单编号：[订单编号]），要求采购[产品名称、规格、数量]，总价款人民币[金额]元。原告收到订单后，于[备货完成日期]完成备货，并于[送货日期]将货物送至被告一指定地点。被告一指定人员[姓名]于当日验收货物，确认“数量无误、质量合格”，并签署《货物验收单》（编号：[验收单编号]），该验收单原件由原告持有，可作为货物交付及验收合格的直接证据。

2.20X3年X月X日交易：被告一因[紧急采购需求]，通过口头方式向原告采购[产品名称、规格、数量]，双方约定货款金额人民币[金额]元，付款期限为“货到验收后20日内”。原告于[送货日期]完成送货，被告一接收货物后，通过[微信/邮件]向原告发送《对账确认函》（截图/复印件附后），确认“已收到上述货物，验收合格，应付货款XX元”。

3.其他交易情况（如有多次交易，按上述格式逐一列明）：[依次说明每次交易的订单来源、货物信息、交付时间、验收情况、对账确认情况，确保时间、金额、凭证一一对应]。

截至[最后一次货物验收日期，如20X4年3月20日]，原告已累计向被告一供应货物[总数量]，经双方多次对账（最后一次对账日期：[对账日期]，对账凭证：《对账单》，由被告一盖章/法定代