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合同管理审批流程规范书
一、适用范围与对象
本规范适用于企业内部各类经济合同的审批管理流程，涵盖采购合同、销售合同、服务合同、租赁合同、技术开发合同等所有对外签署的具有法律约束力的协议。涉及部门包括需求部门（如采购部、销售部、项目部等）、法务部、财务部、行政部及各层级审批领导（部门负责人、分管领导、总经理等）。所有合同均需遵循本规范流程，保证合同签订的合规性、合理性及风险可控性。
二、合同审批全流程操作指引
（一）合同起草与内部提报
需求发起
业务部门根据业务需求（如采购物资、提供服务、销售产品等），明确合同相对方（合作方）、合同标的、数量、质量标准、履行期限、付款方式、违约责任等核心要素，填写《合同审批流程表》（见模板一）的“基本信息”部分，并附相关附件（如合作方资质文件、招投标结果、技术协议等）。
合同起草
业务部门指定专人（或法务部协助）根据业务需求起草合同文本，保证合同条款完整、表述清晰、逻辑严谨。合同内容应包括但不限于：
合同主体双方（名称、统一社会信用代码、法定代表人、地址、联系方式）；
合同标的（名称、规格、型号、数量、质量标准）；
权利义务（履行期限、地点、方式、验收标准）；
价格与支付（金额、计价方式、付款条件、账户信息）；
违约责任（违约情形、赔偿标准、争议解决方式）；
保密条款、知识产权条款、不可抗力条款等。
内部初审
业务部门负责人对合同的业务可行性、成本合理性、条款完整性进行初审，签署“部门负责人审核意见”后，将《合同审批流程表》及合同文本、附件提交至法务部。
（二）法务合规审核
审核重点
法务部重点审核合同条款的合法性、合规性及法律风险，包括：
合同主体资格（合作方是否具备相应资质、是否为独立法人、是否存在限制民事行为能力情形）；
条款合法性（是否符合《民法典》《公司法》等法律法规，是否存在无效或可撤销条款）；
权利义务对等性（双方权利义务是否明确、是否存在显失公平条款）；
违约责任（违约责任是否明确、是否与违约行为相匹配）；
争议解决方式（约定管辖是否明确、是否为有效管辖法院/仲裁机构）；
特殊条款（如管辖约定、解除条件、通知送达方式等）。
审核反馈与修改
法务部在收到合同后3个工作日内完成审核，对存在问题的合同，在《合同审批流程表》“法务审核意见”栏注明修改建议，并退回业务部门；审核通过的，签署“同意”意见后流转至财务部。
（三）财务合规审核
审核重点
财务部重点审核合同涉及的经济条款及资金风险，包括：
金额准确性（合同总价、分项价格是否与业务需求一致，是否存在虚报、错报）；
付款方式（是否符合公司财务制度，付款条件是否合理，是否存在预付款超额、质保金比例过低等风险）；
税务条款（发票类型、税率是否符合规定，是否涉及税务合规风险）；
成本效益（合同成本是否在预算范围内，是否符合公司成本控制要求）；
资金支付计划（是否与公司现金流匹配，是否存在支付压力）。
审核反馈与修改
财务部在收到合同后2个工作日内完成审核，对存在问题的合同，在《合同审批流程表》“财务审核意见”栏注明修改建议，并退回业务部门；审核通过的，签署“同意”意见后流转至对应审批领导。
（四）分级审批决策
根据合同金额及重要性，实行分级审批制度，具体标准如下（可根据企业实际调整）：
审批层级
适用范围（合同金额）
审批人
部门负责人审批
10万元（含）以下
业务部门负责人
分管领导审批
10万-50万元（含）
分管业务/财务领导
总经理审批
50万-200万元（含）
总经理
董事会审批
200万元以上或重大对外合同
董事会（或董事长）
审批流程
10万元（含）以下：业务部门负责人审批通过后，法务、财务审核完成即可进入用印环节；
10万元以上：按“部门负责人→分管领导→总经理→董事会”顺序逐级审批，每级审批人需在《合同审批流程表》签署“同意/不同意”及具体意见，不同意的需注明理由并退回业务部门。
审批时限
部门负责人、分管领导：2个工作日内完成审批；
总经理：3个工作日内完成审批；
董事会：根据会议安排，原则上不超过5个工作日。
（五）合同用印与签署
用印申请
审批完成后，业务部门持经所有审批人签署的《合同审批流程表》、最终版合同文本（需为打印版，签字盖章页齐全）至行政部申请用印。
用印审核
行政部核对《合同审批流程表》是否完整、审批手续是否齐全、合同文本是否与审批版本一致，核对无误后加盖合同专用章（或公章）。严禁在空白合同、审批流程不全的合同上用印。
合同签署
用印后，业务部门安排授权代表与对方签署合同，保证双方签字（或盖章）清晰、日期准确。若对方为法人，需由其法定代表人或授权委托人签字并加盖公章/合同章；若对方为自然人，需由其本人签字并按手印。
（六）合同履行与归档
履行跟踪
业务部门负责合同履行过程中的跟踪管理，包括对方履约进度、质
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