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(最新)国企查处问题清单总结汇报(+答案)

在[具体时间段]内，公司纪委聚焦监督执纪问责，深入开展各类专项监督检查工作，严肃查处各类违规违纪问题，现将查处问题清单总结汇报如下。

一、党建工作方面

1.“第一议题”制度落实不到位：部分基层党组织在落实“第一议题”制度时，存在学习内容不完整、学习形式单一的问题。例如，个别党支部在学习习近平总书记重要讲话精神时，仅选取部分内容进行传达，未做到全面、系统学习；且学习方式多为领读文件，缺乏深入研讨和交流。

2.党内组织生活不严肃：部分党支部“三会一课”质量不高，存在会议记录造假、内容简单空洞的情况。如某党支部会议记录显示讨论党员发展问题，但记录中未体现参会党员的发言内容和表决情况；还有的党支部党课教育缺乏针对性和实效性，照本宣科，未能结合实际工作和党员思想状况进行授课。

3.党员教育管理宽松软：对党员日常教育管理不够严格，存在党员长期不参加组织生活、不按时交纳党费的现象。部分基层党组织对这些问题未能及时采取有效措施进行督促整改，导致个别党员组织纪律观念淡薄。

二、企业管理方面

1.制度执行不严格

财务制度执行：在费用报销审核环节，存在审核把关不严的问题。部分报销凭证附件不全、发票与实际业务不符的情况仍时有发生。例如，某部门报销业务招待费时，未提供招待对象的相关信息和招待事由说明；还有的员工报销差旅费时，发票日期与出差日期不符，但仍通过了审核。

采购制度执行：采购流程不规范，存在应招标未招标、化整为零规避招标的现象。一些小额采购项目未按照规定进行询价和比价，直接指定供应商，增加了企业采购成本和廉政风险。如某项目采购一批办公用品，未进行市场询价，直接从关系供应商处采购，价格明显高于市场同类产品。

2.风险管理意识淡薄

市场风险：对市场变化趋势研究不够深入，缺乏有效的市场风险应对措施。在市场需求发生变化时，部分产品销售不畅，库存积压严重，导致企业资金周转困难。例如，某业务板块未能及时把握行业市场动态，盲目扩大生产规模，造成产品滞销，库存积压价值达[X]万元。

法律风险：合同管理存在漏洞，合同审核不严谨，部分合同条款存在法律风险。如一些合同未明确违约责任和争议解决方式，在发生纠纷时，企业往往处于被动地位。某公司签订的一份合作协议，对双方权利义务约定不清晰，导致在合作过程中出现纠纷，给企业带来了经济损失。

3.内部监督机制不完善

审计监督：内部审计工作的独立性和权威性不足，审计发现的问题整改落实不到位。部分审计报告提出的整改建议未能得到有效执行，一些违规问题屡查屡犯。例如，审计部门多次指出某部门存在固定资产管理混乱的问题，但该部门未采取有效措施进行整改，固定资产账实不符的情况依然存在。

纪检监督：纪检监督力量薄弱，对重点领域和关键环节的监督存在盲区。部分基层纪检干部业务能力不足，对一些复杂的违规违纪问题线索排查和处理能力有限。在一些工程项目建设中，纪检监督未能及时发现和纠正工程转包、违规分包等问题。

三、廉洁从业方面

1.违规收受礼品礼金：个别员工违反廉洁自律规定，收受供应商礼品礼金。在业务往来中，部分人员接受供应商赠送的高档烟酒、购物卡等礼品，影响了企业的正常业务开展和公平竞争环境。经调查核实，某部门负责人在项目合作过程中，多次收受供应商礼品，价值累计达[X]元。

2.利益输送问题：存在个别管理人员利用职务之便，为亲属或特定关系人谋取利益的情况。在物资采购、工程分包等环节，通过指定供应商、违规审批等方式，将企业业务交由亲属或关联企业承接，损害了企业利益。例如，某项目负责人将工程中的部分劳务分包给其亲属经营的公司，该公司施工质量不达标，给项目进度和质量带来了严重影响。

3.违规兼职取酬：少数员工未经批准在其他企业兼职并领取报酬。这些人员在兼职过程中，分散了工作精力，影响了本职工作的正常开展，同时也违反了企业的薪酬管理制度和廉洁从业规定。经排查发现，某员工在未向企业报备的情况下，在外兼职担任某公司顾问，每月领取兼职报酬[X]元。

针对以上查处的问题，公司纪委已向相关责任单位和责任人下达了整改通知书，要求限期整改。同时，将进一步加强监督检查，确保整改工作落到实处，推动企业规范管理、廉洁发展。下一步，公司纪委将持续加大对重点领域和关键环节的监督执纪力度，严肃查处各类违规违纪行为，为企业高质量发展提供坚强的纪律保障。