IATF16949质量体系运行情况检查表.xlsVIP

Sheet1

过程编号

程序文件编号

程序文件名称

管理规范编号

管理规范名称

受审部门

负责人

检查内容和记录

文件执行情况/客观证据

纠正措施

备注

顾客特殊要求管理(COP1)

HH/GF-17

顾客特殊要求管理规定

销售部

●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录

订单/合同评审(COP2)

HH-COP2-1

顾客要求管理程序

●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表

顾客满意监控(COP3)

HH-COP3-1

顾客满意度管理程序

●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告

顾客服务(COP4)

HH-COP4-1

顾客抱怨处理程序

●售后服务报告单●顾客抱怨登记表

产品交付(COP5)

HH-COP5-1

产品交付管理程序

●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单

顾客财产(COP6)

HH-COP6-1

顾客财产管理程序

●顾客财产登记表

过程开发(COP7)

HH-COP7-1

产品质量先期策划程序

技术部

●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）

HH-COP7-2

过程失效模式及后果分析程序

●是否按程序文件执行

HH-COP7-3

控制计划管理程序

HH-COP7-4

统计过程控制程序

●X-R控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM统计

HH-COP7-5

测量系统分析程序

●测量系统分析计划●X-R分析数据表●量具稳定性分析报告

HH-COP7-6

生产件批准程序

●PPAP资料和记录●供应商提交的PPAP资料

量产过程控制(COP8)

HH-COP8-1

生产过程控制程序

HH/GF-06HH/GF-14

关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则

生产部

●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书

经营计划(MP1)

HH-MP1-1

经营计划管理程序

领导层/管理部

●年度经营计划及相关数据

体系策划(MP2)

管理者代表

●按质量手册6.2执行

数据分析/过程监控(MOP3)

HH-MP3-1

数据分析和使用管理程序

质量部

●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告

管理评审(MP4)

HH-MP4-1

管理评审控制程序

●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告

HH-MP4-2

质量成本管理程序

●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表

内审(MP5)

HH-MP5-1

体系审核管理程序

●年度内部质量审核计划●内部质量审核实施计划●质量审核检查表●首、末会议记录●不符合项报告●签到表

HH-MP5-2

过程审核管理程序

●过程审核计划●过程审核表●首、末会议记录●签到表●过程审核结果一览表●纠正和预防措施表●过程审核报告

HH-MP5-3

产品审核管理程序

●年度产品审核计划●全尺寸检验报告●产品审核实施计划●产品审核记录●不符合项报告

纠正/预防(MP6)

HH-MP6-1

纠正和预防措施控制程序

●纠正和预防措施报告

持续改进(MP7)

HH-MP7-1

持续改进管理程序

●技术改进项目登记表●持续改进计划表●持续改进报告

标识和可追溯性(SP1)

HH-SP1-1

产品标识和可追溯性控制程序