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社会责任内审检查表

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审核员:审核日期:被审核部门：被审核人员:

NO

检查方法

●涉及部门★主要被审部门

审核记录

审核结果

备注

检查内容

文件记录

现场查看

总经理

管代

业务部

人事部

采购部

管理部

财务部

加工部

注塑部

冲压部

冷锻部

车床部

压铸部

仓库部

品质部

生管部

一.环境

有无对全厂员工进行环境管理的基础知识培训？

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有无对全厂员进行环境保护及环境管理基本知识的培训？抽查产线员工是否了解我司的环境管理方针及环境管理政策？

工厂是否有进行环境影响评价，是否取得环境影响批复？

工厂是否进行建筑竣工环保监测，是否取得建筑竣工环保监测报告批复？

工厂有无取得排污许可证？

有无进行全面的环境因素识别?有无未识别的环境因素,对照环境因素识别表进行现场查看.

有无建立重要环境因素清单.有无未识别的重要环境因素，对照识别表单进行现场查看.

重要环境因素管理方案是否有制订和实施、查管理方案实施状况和追踪记录.工业废水、废气、噪音有无定期监测，查看监测报告.检测结果是否符合当地政府要求？

本部门的重要环境因素是否被本部门的员工了解并采取了相应的改善措施，如噪声的管理﹑危险废弃物处理方法、现场使用化学品、油品的管理.

新上岗或转岗员工否了解本岗位的环境管理相关知识？

危险品处理、化学品管理的特殊人员有无进行专业培训？是否经培训合格后才给予上岗.

有无对最新的环境法律法规进行收集，是否进行合规性评价？

是否有制订2017年的环境目标/指标和管理方案？

各生产车间是否划分专门区域用于储存本单位产生的危险废弃物?并做好分类标示与数量管控?工业危险废弃物是否有乱堆乱放现象（废油漆渣/废油墨/废洗模水等）.

废弃的油品及有机溶剂的盛装容器有无定点堆放？

可回收物资是否摆放整齐﹐周边环境卫生是否干净？

有无建立废弃物清单？有无区分一般废弃物和危险废弃物？

危险废弃物和一般废弃物有无分开放置，并得到妥善管理？

工厂的危险废弃物是否转移第三方有资质的环保单位处理？查看危险处理单位的资质证书及转移记录.

工业废水（洗模水/洗枪水/上下模水/过滤网及设备清洗之污水/化成/线切割/超声波清洗等废水)是否定点收集,有无乱排现象,有无流入内河，有无流入雨水管道？

水洗塔周边地面是否有烤漆废水及油漆渣残留？水洗塔是否定点冲洗填料﹐清洗产生废水是否有效处理？

污水站是否正常运行,污水站是否严格按照SOP操作？

压滤机运作是否正常﹐出泥是否按时？

工业污水经处理后的出水水质是否满足回用﹐且有无乱排现象？

工厂废水﹑废液、废气处理设备设施是否定期点检﹐记录如何?

对于所有产生废水之新增生产线和机台设备﹐废水产生部门是否向管理部汇报废水产生之过程﹑主要成分和排放量等有关资料？

化学危险品是否有建立管理清册？

化学危险品仓的管理是否满足相关法律法规的要求及文件的规定?库存化学品是否标识晰?

储存危险化学品的地点，是否明显标示？

危险化学品是否设置专用的化学品仓库或化学品储存柜内﹐是否有专人管理？化学品储存柜四周是否做好防锈蚀措施，并进行不定期检查？

使用及储存可燃性化学品时，是否采取严格防范措施（防溢、防泄、防止挥发）并隔离火源，使用地点附近须放置灭火器等消防器材？

未用完而放留置现场之危险化学品是否将其封口旋紧或包装好,并妥善保管？

使用完之危险化学品空容器，是否指定区域放置，是否采取措施防止容器内残留化学品溶液泄露？

组织地下排水管网分布图是否完整，并及时更新?

雨水井是否有堵塞及有无杂物？现场查看工业废水是否流入雨水管道？

生活污水是否有外溢现象？

杂物有无乱丢乱放现象？

是否对相关方进行A类，B类的划分?是否对相关方的调查及评估？对相关方环境的影响采取了哪些措施？是否发生过相关方投诉？如何处理？

节约用水要求是如何规定？节约用电要求是如何规定？空调使用要求是如何规定？其他用电设备使用要求是如何规定？纸张、纸箱\胶箱\卡板等使用要求是如何规定？

二.健康

工厂新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目是否取得职业病防护设施（或职业卫生，或工业卫生）竣工验收批文？

工业场所室内空气是否进行工业卫生监测（监测内容应包括“职业病危害项目申报登记”中所列的各项危害因子,每年至少进行一次职业危害因素检测）？

有无对全厂员工进行健康知识的教育培训，员工是否了解工厂的职业危害岗位与非职业危害岗位，是否了解职业疾病体检的重要性？

厂区内生活饮用水是否有进行检测，检测结果是否合格，查看饮用水检测报告？水质检测不合格时是否立即停机﹐并张贴停用标签﹐同时督促厂商更换滤芯﹐并进行杀菌﹑消毒作业﹐直至水质合格后方可供水？

有无制订