企业差旅管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范企业差旅管理，提高差旅效率，降低差旅成本，保障员工安全，根据国家相关法律法规和企业实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有员工因公出差的管理。

第三条企业差旅管理应遵循节约、高效、安全、合理的原则。

第二章差旅审批

第四条出差申请

1.员工因公出差，应提前向所在部门负责人提出书面申请，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排、预计费用等。

2.部门负责人对出差申请进行审核，确保出差事由合理、必要。

3.经审核同意的出差申请，由部门负责人签字后报送人力资源部审批。

第五条差旅审批权限

1.500元以下差旅费用，由部门负责人审批。

2.500元（含）至2000元差旅费用，由人力资源部审批。

3.2000元（含）以上差旅费用，由总经理审批。

4.特殊情况或紧急事项，可由总经理授权其他部门负责人审批。

第六条差旅审批流程

1.员工提交出差申请。

2.部门负责人审核。

3.人力资源部审批。

4.总经理审批（如需）。

第三章差旅费用报销

第七条差旅费用报销范围

1.交通费：包括火车票、飞机票、长途汽车票等。

2.住宿费：包括住宿费、房间清洁费等。

3.餐饮费：包括公务餐费、市内交通费等。

4.会议费：包括会议场地费、资料费等。

5.其他费用：如电话费、传真费、邮寄费等。

第八条差旅费用报销标准

1.交通费：根据出差地点、距离、交通工具等因素，参照国家及地方相关政策执行。

2.住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，参照国家及地方相关政策执行。

3.餐饮费：根据出差地点、餐饮标准等因素，参照国家及地方相关政策执行。

4.会议费：根据会议性质、规模等因素，参照国家及地方相关政策执行。

第九条差旅费用报销流程

1.员工出差结束后，及时填写《差旅费用报销单》，并附上相关票据。

2.部门负责人审核报销单及票据。

3.人力资源部审核报销单及票据。

4.财务部门审批报销。

5.财务部门支付报销款项。

第四章差旅管理措施

第十条差旅计划

1.企业应根据工作需要，制定年度差旅计划，明确出差任务、人员、时间、费用等。

2.各部门应按照年度差旅计划，合理安排出差人员。

第十一条差旅预订

1.员工出差前，应提前预订交通工具、住宿等。

2.预订时应选择经济、合理、安全的交通工具和住宿。

第十二条差旅途中

1.员工应遵守交通规则，确保安全。

2.出差期间，应保持通讯畅通，确保工作顺利开展。

3.出差期间，应节约开支，避免浪费。

第十三条差旅总结

1.员工出差结束后，应及时向部门负责人汇报出差情况。

2.部门负责人对出差情况进行总结，并报送人力资源部。

第五章附则

第十四条本制度由人力资源部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

第十六条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

第十七条企业可根据实际情况，对本制度进行修订。

附录：

一、差旅费用报销单

二、出差申请表

三、差旅预订表

四、出差总结报告

五、交通费报销标准

六、住宿费报销标准

七、餐饮费报销标准

八、会议费报销标准

（注：以上表格仅供参考，企业可根据实际情况进行设计。）

第2篇

第一章总则

第一条为规范企业差旅活动，提高差旅效率，降低差旅成本，保障员工权益，根据国家相关法律法规和企业实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部所有因公出差、参加会议、考察学习等活动的员工。

第三条企业差旅管理应遵循以下原则：

（一）经济合理原则：在保证工作需要的前提下，合理选择交通工具和住宿标准，降低差旅成本。

（二）效率优先原则：提高差旅效率，确保工作任务顺利完成。

（三）公平公正原则：对员工差旅费用报销实行统一标准，确保公平公正。

（四）勤俭节约原则：倡导节约意识，反对铺张浪费。

第二章差旅审批

第四条员工因公出差，应提前向所在部门负责人提出书面申请，说明出差事由、时间、地点、预计费用等。

第五条部门负责人根据工作需要和实际情况，对员工的出差申请进行审批。如需上级领导审批，应按公司规定程序办理。

第六条出差审批权限：

（一）部门负责人审批权限：一般性出差，如日常业务洽谈、客户拜访等；

（二）总经理审批权限：重大业务洽谈、项目考察、高级别会议等；

（三）董事长审批权限：涉及公司重大决策、战略规划等事项。

第七条经批准的出差，员工应提前向财务部门申请差旅费预算，并填写《差旅费申请单》。

第三章差旅标准

第八条差旅标准根据国家规定、行业标准和公司实际情况制定，包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。

第九条交通费标准：

（一）国内出差：根据出差地点和交通工具，参照国家及地方相关政策执行；

（二）国际出差：根据出