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小企业管理制度

小企业管理制度1

第一章总则

第一条

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完无损，根据企业管理和财务管理

的T殳要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条

仓库管理工作的任务

1、做物资出库和入库工作。

2、做物资的保管工作。

3、做防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

一、工具库

1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称

是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、

发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒

绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知

采购人员负责处理。

2、材料物资入库，仓管人员填制进仓单”一式三份「进仓单”的填开必须正确完

整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在入库单上签名，

一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依

据。

3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象।仓管人

员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可

办理入库手续。

二、半成品库

1、大车间产品入库，必须由生产部计数员开具入库单（隔行填写），单据须注明入库

产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。

2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库,以‘标本卡’上品管检验后的

签名为准。仓管员入库时必须核对‘标示卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签

字。手续不全者，仓管员有权拒收，否则后果由仓管员承担。

3、仓管员凭单验收，称重时务必注意扣除毛重（如托盘、蛇皮袋、板库等\

4、产品入库后仓管员必须及时入帐（手工帐及ERPX对于在车间周转（产品不经过

半成品库的入库手续），仓管员必须保留相关入库单据和记录，同样须及时做帐。

5、入库产品的标识卡，须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出

库后标识卡须保留两个月，不得遗失。

6、材料物资入库，仓管人员填制实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核

对无误后在入库单上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依

据，一联交财务部作为核算的依据。

三、原材料库

1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真

验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请品管部验收材料质量，

对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理

入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未

经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负

责处理。

2、材料物资入库，仓管人员填制进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无

误后在入库单上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的‘依据，一联经手人做统计依据，

一联交财务部作为核算的依据。

3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人

员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

4、因质量等原因而发生的退货，必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的

不合格物料退货信息书面明细，仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。

5、由各生产车间暂放在仓库的物料，必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批

号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。

四、零配件库

1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真

验收