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采购流程标准化手册供应商评价模板
一、供应商评价的适用情境
供应商评价是采购管理中的核心环节，贯穿供应商全生命周期管理，主要适用于以下场景：
新供应商准入评估：在引入新供应商前，通过对其资质、能力、合作潜力等多维度评价，判断是否具备合作资格。
现有供应商年度绩效考评：定期对合作中的供应商进行综合评估，衡量其履约表现，为后续合作策略（如订单分配、续约）提供依据。
合作中动态监控：针对供应商在合作过程中的重大事件（如质量、交付延迟、服务投诉等）开展专项评价，及时发觉问题并推动改进。
战略供应商筛选：为建立长期战略合作关系，需对候选供应商的稳定性、创新能力、协同效应等进行深度评价。
二、供应商评价操作流程详解
（一）评价启动与准备
明确评价目标与范围
根据采购场景（如新准入、年度考评）确定评价目的，例如“新供应商资质审核”“2023年度合作供应商绩效排名”。
界定评价范围，包括被评价供应商名单、涉及的物料/服务类别、评价周期（如年度、季度）。
组建评价工作小组
小组需跨部门协作，至少包含采购部、质量部、生产/使用部门、财务部代表，保证评价维度全面。
明确分工：采购部负责统筹协调及商务指标评价；质量部负责质量指标审核；生产/使用部门负责交付与服务反馈；财务部负责价格与成本分析。
指定组长（如采购部*经理）负责最终结果审核与争议协调。
制定评价方案
确定评价指标体系（参考第三节模板表格），明确各级指标权重（如质量占比30%、交付占比25%等）。
制定评分标准，量化指标（如“来料合格率≥99%得5分，95%-98%得3分”）需明确阈值，定性指标（如“响应速度”）需分级描述。
规定数据来源，例如质量数据取自《来料检验报告》，交付数据取自《订单交付跟踪表》，服务反馈取自《供应商服务评价问卷》。
（二）数据收集与信息核实
多维度数据采集
采购部：收集供应商合同履约情况（如订单完成率、付款及时性）、价格竞争力（与市场均价对比）、商务条款（如账期、违约条款执行情况）。
质量部：提供来料合格率、质量问题发生次数及整改有效性、质量体系认证（如ISO9001）有效性。
生产/使用部门：反馈交付准时率、物料使用满意度、服务响应速度（如问题解决时长）、技术支持能力。
财务部：分析供应商价格稳定性、成本控制能力、付款合规性。
信息真实性核查
对供应商提供的自评资料（如产能证明、客户案例）进行交叉验证，必要时要求补充提供证明文件（如第三方检测报告、客户推荐函）。
通过现场走访（生产车间、仓库）核实实际产能、库存管理、生产工艺等关键信息，保证数据与申报一致。
（三）实施评价打分
独立评分与汇总
评价小组成员根据评分标准，对各自负责的指标独立打分，避免相互干扰。
采购部汇总各成员评分，计算加权平均分（示例：质量部评分×30%+生产部评分×25%+…），得出供应商综合得分。
争议处理与复核
若对评分存在分歧（如质量部认为“整改有效性”应得3分，生产部认为应得4分），由组长组织召开专题会议，依据客观数据（如整改报告完成时间、验证结果）协商确定最终分数。
对评分异常（如某项指标得分低于60分或高于95分）进行重点复核，保证评分合理。
（四）评价结果分析与等级划分
评价报告
内容包括：供应商基本信息、各指标得分明细、综合得分、优势与不足项、改进建议。
例：“供应商2023年度综合得分85分，质量表现优秀（28/30分），但交付准时率偏低（18/25分），需加强生产计划管理。”
划分评价等级
根据综合得分将供应商划分为四级（可结合企业实际调整）：
优秀（90分及以上）：合作稳定，优先增加订单份额，纳入战略供应商候选名单。
合格（70-89分）：维持现有合作，针对不足项制定改进计划，下期评价重点跟踪。
待改进（60-69分）：发出《整改通知书》，要求30日内提交改进方案，暂停新增订单，整改后复评仍不达标则降级处理。
不合格（60分以下）：终止合作，启动供应商替换流程。
（五）结果应用与反馈
结果落地执行
采购部根据评价等级调整供应商管理策略：优秀供应商签订长期合作协议，待改进供应商跟踪整改进度，不合格供应商启动清退程序。
将评价结果同步至财务部，作为付款优先级（优秀供应商可申请缩短账期）、税务优惠等依据。
反馈与持续改进
向供应商正式反馈评价结果（含得分、排名、改进建议），优秀供应商可给予表彰（如“年度优秀供应商”称号），待改进供应商需签署《改进承诺书》。
每年年末对评价指标体系进行复盘，根据采购策略调整（如新增“绿色生产”指标）优化权重与评分标准，保证评价体系与业务发展匹配。
三、供应商评价模板表格
供应商年度绩效评价表
基本信息
供应商名称
科技有限公司
供应商编号
评价周期
2023年1月-12月
评价日期
评价小组组长
*经理（采购部）
组员
一级指标
二级指标
权重（
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