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企业信息系统账号管理办法

第一章总则

第一条为加强集团公司信息系统用户账号管理，规范用户账号的使用，确保用户账号的安全性，特制定本制度。

第二条本制度中所述的信息系统，是指集团上线运行的信息系统，包含不限于财务共享系统、HCM人力资源系统、OA系统、ERP系统、企业邮箱、企业微信、视频会议系统。

第三条系统用户账号作为公司的无形资产，由集团IT部统筹管理，统一申购、按需分配、统一运维。

第二章信息系统账号新建

第四条新入职员工的用户账号新建，经入职办理流程办结后，由入职员工所在单位的人力资源部门在OA系统提交系统账号管理申请单，并在申请单中选择所需申请的系统账号，由各系统管理员统一进行用户账号设置。

第五条非新入职的用户账号新建申请，可在集团OA系统提交系统账号管理申请单，提出账号新建需求，经申请人部门负责人审批后，根据不同业务系统提交相应部门审核，由IT服务台管理员根据权责对用户账号申请进行审批后，由各系统管理员进行账号新建操作。

第六条涉及财务共享系统的账号申请，由于牵涉业财系统账套范围和模块权限，原则上应先申请OA账号后，再提出财务系统账号申请，申请时注明所需要开通的权限。

第七条只有经授权的用户账号才可使用账号登录各信息系统，用户获取账号与初始密码信息后，务必登录系统进行密码修改，密码规则建议由大小写字母及数字组成。账号密码信息由使用人保存，严禁共享或提供他人使用。

第三章信息系统账号停用及变更

第八条员工离职由所在单位人力资源部门发起离职办理流程，经相关领导审批后，由离职员工所在单位人力资源部门确认离职时间，各系统管理员统一进行用户账号停用设置。

第九条员工因所属部门调整或岗位变动需要进行系统账号变更的，由人力资源中心在集团员工异动申请流程，经相关领导审批后由各系统管理员统一进行用户账号信息修改。

第十条对于因特殊原因(非第八条与第九条提及到的)需要停用或变更用户账号的，申请人可在集团OA系统发起系统账号管理申请，提出停用或变更账号需求，账号申请人所属部门负责人根据权责对用户账号申请进行审批后，由各系统管理员进行账号停用或变更操作。

第四章信息系统账号管理

第十一条各系统管理员负责相关系统的用户账号管理，含新建、变更、停用等设置，所有设置时间严格按照OA表单里填写的需求时间执行。

第十二条各信息系统管理员负责账号许可的监管和采购工作，需及时做好预警记录，避免出现账号许可饱和的情况。若因大量账号申请导致许可饱和的，由各信息系统管理员申请采购。

第十三条人力资源中心负责定期对HR系统、企业微信用户账号进行复查、核对，提供离职信息；其余系统由业务归口部门进行各自系统内的账号复查、核对。IT部根据核对情况及时清理无效账号，并监督各系统超级管理账号的使用情况。

第十四条各信息系统超级管理员密码，由各系统管理员严密保管，严禁转借他人使用，并应每季度进行密码修改。

第十五条如系统管理员离职，需进行超级管理员密码工作交接，IT部负责人进行交接监督，人员离职当天，需对超级管理员密码进行修改。

第五章附则

第十六条本办法由集团IT部负责解释。

第十七条本办法自发布之日起执行。