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企业信息安全风险评估表格模板

引言

在数字化浪潮席卷全球的今天，企业信息系统已成为核心竞争力的基石。然而，随之而来的信息安全威胁亦日趋复杂多变，从数据泄露到勒索攻击，从内部滥用至供应链风险，任何安全事件都可能对企业的声誉、财务乃至生存造成严重冲击。在此背景下，一套系统化、可操作的信息安全风险评估机制，成为企业识别潜在威胁、量化风险等级、制定防护策略的关键环节。本文旨在提供一份经过实践检验的企业信息安全风险评估表格模板，并辅以必要的使用说明，以期帮助企业提升风险管控能力，筑牢信息安全防线。

风险评估的核心要素与表格设计思路

有效的风险评估始于对企业信息资产的全面梳理，继而识别针对这些资产的潜在威胁与自身存在的脆弱性，评估现有控制措施的有效性，并最终分析风险发生的可能性及其潜在影响，从而为风险处置提供决策依据。本表格模板的设计即围绕这一核心逻辑展开，力求覆盖风险评估的主要环节，同时保持足够的灵活性以适应不同规模与行业特性的企业需求。

企业信息安全风险评估表格模板

|序号|资产名称/描述|资产价值(高/中/低)|威胁来源|威胁事件描述|脆弱性描述|现有控制措施|可能性(高/中/低)|影响程度(高/中/低)|风险等级(高/中/低)|风险处置建议|优先级(高/中/低)|责任部门/人|计划完成日期|备注|

|1|客户数据库服务器|高|外部黑客|未授权访问并窃取数据|操作系统存在未修复高危漏洞|防火墙、入侵检测系统、定期补丁|中|高|高|立即更新系统补丁，部署数据库审计，加强访问控制|高|IT部|YYYY-MM-DD||

|2|核心业务应用系统|高|内部人员|越权操作或数据误删|权限分配granularity不足，缺乏操作日志审计|角色基础访问控制(RBAC)|中|高|高|实施最小权限原则，完善操作日志审计与追溯机制|高|开发部/IT部|YYYY-MM-DD||

|3|企业内部文件服务器|中|恶意代码|勒索软件加密文件|终端防护软件未及时更新病毒库|终端防病毒软件，定期数据备份|中|中|中|强制更新病毒库，部署EDR解决方案，加强备份验证|中|IT部|YYYY-MM-DD||

|4|员工办公电脑|低|物理丢失|设备被盗导致数据泄露|缺乏硬盘加密和BIOS密码保护|公司设备管理制度|低|中|低|部署全盘加密软件，强制设置开机密码|低|IT部/行政部|YYYY-MM-DD|分批实施|

|5|企业官方网站|中|DDoS攻击|网站服务不可用|未部署抗DDoS防护措施|基础网络防火墙|中|中|中|购买第三方DDoS高防服务，优化CDN配置|中|IT部|YYYY-MM-DD|