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金属非金属矿山重大事故隐患闭环管理办法

金属非金属矿山重大事故隐患闭环管理遵循“排查精准、确认严格、治理彻底、验收规范、销号有据、监督到位”原则，覆盖隐患从发现到销号的全生命周期管理，具体流程及要求如下：

一、隐患排查

企业应建立“全员参与、分级负责”的隐患排查体系，明确排查主体、频次及内容，确保重大事故隐患早发现、早预警。

（一）排查主体及职责

1.企业主要负责人：每月至少组织1次全面排查，重点检查安全管理体系运行、重大风险管控措施落实、关键设备设施状态等情况，形成《主要负责人隐患排查记录表》。

2.安全管理部门：每周开展专项排查，聚焦通风、防排水、边坡（采空区）、爆破作业、提升运输等重点环节，结合近期行业事故案例针对性核查，形成《安全部门专项排查台账》。

3.生产技术部门：每旬组织技术人员对工艺系统、设计参数符合性进行核查，重点检查开采顺序、边坡角、支护参数等是否符合设计要求，形成《技术系统隐患分析报告》。

4.作业班组：每日开展班前、班中、班后“三查”，重点检查作业面围岩稳定、设备运行状态、安全警示标识等，发现异常立即停止作业并上报，形成《班组日常排查日志》。

5.岗位人员：执行“一机一档、一岗一责”排查机制，作业前对本岗位设备、工具、环境进行检查，填写《岗位安全确认表》，未确认合格严禁作业。

（二）排查方式

采用“日常巡查+专项检查+专家诊断+信息化监测”相结合的方式。其中，专家诊断每季度至少1次，由企业聘请具备矿山安全评价资质的第三方机构或行业专家，对重大风险点、历史隐患点进行深度排查；信息化监测依托企业安全监控系统（如地压监测、边坡位移监测、通风在线监测等），实时采集数据并自动预警，预警信息2小时内由安全管理人员现场核实。

二、隐患确认

排查发现的隐患需经严格确认程序，确保判定为重大事故隐患的准确性。

（一）初判标准

依据应急管理部《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》，对排查发现的隐患对照以下情形初判：

-通风系统不完善、不可靠（如主通风机无备用、独头巷道通风不符合要求）；

-防排水系统不符合设计（如矿井排水能力不足、采场或巷道积水未及时处理）；

-边坡（采空区）存在失稳风险（如边坡超过设计角、采空区未按规定处理）；

-使用国家明令淘汰的设备、工艺；

-未按设计要求开展地压监测或监测数据异常未处理；

-其他可能导致重大人员伤亡或重大财产损失的隐患。

（二）确认程序

1.一般隐患由安全管理部门负责人签字确认并记录；

2.初判为重大事故隐患的，由企业技术负责人牵头，组织安全、生产、技术部门负责人及2名以上内部专家（或外聘专家）召开专题会议，结合现场勘查、检测数据、设计资料等进行复核，形成《重大事故隐患确认报告》，明确隐患位置、类型、风险等级（分为Ⅰ级：可能直接导致较大及以上事故；Ⅱ级：可能导致一般事故但风险较高）、影响范围及紧急处置措施。

3.确认报告需经企业主要负责人签字批准，24小时内报送属地矿山安全监管部门备案。

三、隐患治理

重大事故隐患治理实行“一患一策”，严格落实责任、措施、资金、时限、预案“五到位”要求。

（一）治理方案编制

重大事故隐患确认后，企业应在3个工作日内编制《重大事故隐患治理方案》，内容包括：

-隐患基本情况（位置、类型、风险等级）；

-治理责任单位及责任人（明确主要负责人为第一责任人，分管负责人为直接责任人，作业单位为实施主体）；

-治理措施（分技术措施、工程措施、管理措施，如巷道支护加固需明确材料规格、施工工艺、质量验收标准；通风系统改造需明确风机选型、风路调整方案、风量测试要求）；

-治理资金（单独列支，明确预算金额、使用计划，由财务部门监督执行）；

-治理时限（Ⅰ级隐患治理期限不超过30日，Ⅱ级不超过60日；因客观原因需延期的，需提前10日向属地监管部门提交书面申请并说明理由，延期最长不超过30日）；

-应急预案（包括治理过程中可能引发事故的风险分析、应急物资储备、救援队伍联络方式、现场处置流程等，每5日组织1次应急演练）。

（二）治理实施

1.治理期间，企业需在隐患区域设置明显警示标识，停止区域内与治理无关的作业活动，撤出无关人员；

2.技术负责人每日跟踪治理进度，安全管理部门全程监督施工质量，记录《治理过程监控日志》，发现措施不落实、质量不达标等问题立即停工整改；

3.涉及外包工程的，企业需与承包单位签订安全协议，明确双方治理责任，严禁以包代管；

4.治理过程中如发现新隐患或原隐患风险升级，立即暂停治理，重新评估并调整治理方案。

四、治理验收

治理完成后，需经企业内部验收及必要的第三方验证，确认隐患彻底消除