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销退货物资管理规范

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销退货物资管理规范

目的

完善业务流程,加强物资管理,确保公司的流动资产能在有效的管控环境下安全流通,并保证相关经济业务记录的真实性及合理性。

范围

采购部、财务部

3.0职责

财务部、采购部

按本规范中相关权责执行

其它部门

协助上述部门开展工作

4.0定义:

5.0作业流程:N/A

6.0作业内容:

6.1业务类型:A:因产品质量、业务及服务失误、交期延误等各种原因造成的销售退货。B:因客戶缺乏货币资金偿还能力,采用以货抵债。

6.2业务流程:

6.2.1业务员接获客戶投诉并形成退货协议后,由业务员填写”客诉应急处理单”

详细填写产品名称、规格型号、数量、单价、金额及客诉原因,经核准权人签名确认后转品管部。

6.2.2品管部接收”客诉单”后应转一联给相关仓库的管理员,并进行跟踪,於货到位当天对其质量进行鉴定,并于”客诉单”

6.2.3仓管员在接收”客诉单”后应负责跟踪货物的到位情况,在货物到位时应及时通知采购部,并根据”客诉单”上的产品内容进行核对和对其数量进行验收,并把验收实况填列于”客诉单”上并签名确认,该”客诉单”及相关信息资料应及时