各部门预算制及KPI关键指标模型.xlsxVIP

各部门预算制模型

公司总预算 销售部 研发中心 工程技术部 财务部 计划采购部 行政人事部 质检部 湖州分公司

固定资产 销售费用 支持费用 工程费用 财务成本 采购成本 资产 质检设备费用 监控中心设备费用

房租 市场费用 研发费用 员工工资 税费 员工工资 房租 员工工资 员工工资

员工工资 员工工资 员工工资 员工奖金 员工工资 员工奖金 办公用品 员工奖金 员工奖金

员工奖金 员工奖金 员工奖金 员工奖金 行政费用

员工福利 人事费用

费用 部门员工工资

采购成本 部门员工奖金

财务费用

各部门KPI关键指标模型

公司KPI指标 销售部KPI指标 研发中心 工程技术部 财务部

年度收款总额 收款额 研发项目阶段成果达成率 安装质量一次通过率 公司预算与控制

年度纯利总额 毛利润总额 科研项目申请成功率 售后服务一次完成率 各部门预算与控制

标准化产品研发成果 季度收款率 研发成本控制率 客户服务满意度 资金控制与管理

企业战略目标实现率 预算指标控制 项目开发完成准时率 标准工时降低率 财务分析与预测

预算指标控制 产品技术稳定性 材料消耗降低率 财务监控

试验事故发生次数 技术改进项目完成率 成本控制

预算指标控制 技术改进方案采用数 税务控制

内部培训次数

部门员工管理制度建设及执行

预算指标控制

计划采购部 行政人事部 质检部 分公司

采购成本控制 行政费用成本控制 质检制度建设与执行 监控中心制度优化及执行

成本降低目标达成率 资产使用管理 质检工作完成及时率 监控中心人员稳定性

生产计划编制及时性 行政业务创收 产品质量合格率 监控中心案件发现次数

生产计划完成率 员工福利满意度 产品质量原因退货率 监控中心服务满意度

产品合格率 人事费用成本控制 质量会签率

产品优良率 人员招聘及时性 批次产品质量投诉率

安装计划完成率 培训次数 质量体系认证一次通过率

绩效考核制度建设与执行 质量整改项目按时完成率