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NK/QR9.4-001(A)
2024年度IRIS04（ISO22163:2023）体系过程评审计划
1、时间：2024年月日完成；
2、评审对象：各过程负责人或过程负责人代表对其分管的子过程组织进行评审，填写过程评审表；
3、评审要求：按过程评审项点逐一评价。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月
序号相关过程过程编号
上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中
1风险与机遇管理过程△○
2资源管理过程△○
3监视和测量资源管理过程△○
4能力管理过程△○
5成文信息控制过程△○
6过程转移控制过程△○
7投标管理过程△○
8项目管理过程△○
9技术状态管理过程△○
10更改管理过程△○
11产品和服务要求的管理过程△○
12设计开发过程
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