分层审核检查表-各层级人员.xlsx

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表单编号：

分层审核检查表版本：E/1

实施日期：2022-06-20

审核等级：■第一层审核□第二层审核□第三层审核□第四层审核

审核员所属部门职务审核时间年/第周

审核对象信息

本周顾客反馈问题落实情况：

班组班次工序号

设备编号产品名称操作者

审核结果

序号审核内容问题描述完成情况

一二三四五六日

质量、安全、变化点、顾客抱怨等其他关注点（可根据实际情况自行添加）

1、审核结果说明：Y-符合，N-不符合，C-已立即纠正，NA-不适用。

2、完成情况说明：全部完成图绿色、部分完成图黄色、拖期完成图红色。

表单编号：

分层审核检查表

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