ISO9001体系第三方审核准备资料清单.xls

Sheet2

Sheet1

ISO9001

ISO9001体系第三方审核准备资料清单

年度：2024年

序号

类别

准备资料内容

责任部门/人

完成期限

完成情况

备注

认证申报信息

确认信息：

1、公司人员人数：?人（与企查查官网查询一致）；

2、认证范围：？？的生产和销售（是否含设计）；3、认证地址：确认营业执照地址与实际一致性。

质量部

质量方针

熟记：

质量方针：精细管理持续改进品质至上顾客满意

各部门

质量体系文件

准备最新质量体系文件：质量手册、程序文件、三级文件及其清单

公司资质

1、营业执照；2、公司简介；3、安全生产许可证；4、排污许可证；5、环评验收批复资料。

行政人事部环保部安全部

人力资源管理

1、年度培训计划及培训记录；2、岗位职责说明书；3、人员技能矩阵图及上岗证（含特殊岗位人员）；4、5S检查记录；5、组织架构图、各部门负责人名单、内审员名单、检验人员名单。

行政人事部

合同订单与顾客满意度

1、顾客清单；2、合同管理（包括销售合同、技术协议、质量协议、产品规格书等），合同评审表；3、订单管理（顾客订单、销售计划、订单评审记录）；4、顾客满意度管理（顾客满意度调查表、顾客满意度评价表）；

市场部

产品和过程开发

1、认证产品APQP资料；2、认证产品PPAP资料。

技术部质量部

变更管理

1、变更管理资料（含变更申请单、变更通知单、培训记录、变更实施记录、涉及修订相关文件记录）；

技术部

生产管理

1、生产计划、生产计划完成情况统计；2、生产记录（生产通知单、材料出库单、入库单、巡检记录、内外操记录、工艺参数记录等）

生产部

产品交付

1、仓库盘点记录；2、收料记录；3、发货记录；4、物流运输记录；5、日常维护保养记录、巡检记录等。6、物流运输供应商资质、合同等资料。

物流部

设备管理

1、生产设备台账；2、设备维护保养计划；3、设备维护保养记录；4、设备日常点检记录；5、设备维修记录；