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企业资产日常管理与审核检查单
一、适用场景与工作目标
本工具适用于企业固定资产、低值易耗品等资产的日常管理场景，包括但不限于：月度/季度定期盘点、新增资产验收登记、跨部门资产转移核查、资产报废/处置审核等。通过标准化检查流程，保证资产账实相符、状态可控、责任明确，提升资产使用效率，降低管理风险，为企业资产全生命周期管理提供数据支撑。
二、标准化操作流程
步骤1：检查准备阶段
明确检查范围与目标：根据管理需求确定检查对象（如某类固定资产、某部门资产）、检查周期（月度/季度/临时）及重点（如资产状态、台账一致性）。
组建检查小组：由资产管理员牵头，联合使用部门负责人、财务人员*组成专项小组，明确分工（如现场核对、数据记录、问题汇总）。
准备检查工具与资料：携带资产台账（电子/纸质）、资产标签扫描设备、相机（用于异常情况留证）、检查记录表（见模板），提前核对台账信息与资产存放位置。
步骤2：现场检查执行
逐项核对资产信息：对照台账，逐一扫描资产标签或核对资产编号，确认资产名称、规格型号、使用部门、责任人、购置日期、存放位置等基础信息是否与台账一致。
检查资产实际状态：
实物存在性：确认资产是否在指定位置，无遗漏、无闲置（若闲置需标注原因及建议处理方案）；
使用状态：检查资产是否正常运行（如设备是否能开机、办公家具是否有损坏），对异常状态（如损坏、维修中、报废）进行详细记录；
标签完整性：确认资产标签是否清晰、无脱落，编号是否唯一可识别（标签损坏需及时更换并更新台账）。
记录检查结果：按照检查单模板逐项填写“检查结果”（正常/异常/不适用），异常情况需在“问题描述”中注明具体问题（如“电脑屏幕碎裂”“办公椅椅腿断裂”），并附现场照片（照片命名规则：资产编号+问题类型+日期）。
步骤3：问题处理与跟踪
分类汇总异常问题：检查完成后，小组对异常问题进行分类（如“资产损坏”“信息不符”“闲置资产”），明确问题等级（一般/严重）及责任部门/责任人。
制定整改方案：针对一般问题（如标签脱落），由责任部门在3个工作日内完成整改；严重问题（如资产损坏导致无法使用），需由使用部门提交《资产维修/报废申请》，经资产管理员、财务人员审核后启动处置流程。
整改闭环验证：整改期限届满后，检查小组需对问题进行复核，确认整改完成（如资产维修后恢复正常使用、台账信息更新准确），并在“整改结果”栏签字确认。
步骤4：记录归档与报告输出
检查报告：每月/季度检查结束后，由资产管理员*汇总检查数据，编制《资产检查报告》，内容包括：检查范围、总体结果（资产台账准确率、异常问题数量及类型）、整改完成情况、管理建议（如加强某类资产维护频次）。
更新资产台账：根据检查结果，及时更新电子台账信息（如责任人变更、存放位置调整、状态变更），保证台账与实物动态一致。
资料存档：检查记录表、现场照片、整改报告等资料需整理存档，保存期限不少于3年，便于后续追溯与审计。
三、资产审核检查单模板
资产编号
资产名称
规格型号
使用部门
责任人
存放位置
检查项目
检查结果（正常/异常/不适用）
问题描述（异常时填写）
检查人
检查日期
整改责任人
整改期限
整改结果（完成/未完成）
复核人
复核日期
ZC-2024001
笔记本电脑
ThinkPadT480
市场部
张*
3-101办公室
实物存在性、使用状态、标签完整性
正常
—
李*
2024-03-05
—
—
—
王*
2024-03-05
ZC-2024002
办公桌
1.5m钢制桌
行政部
刘*
2-205办公室
实物存在性、使用状态
异常
办公桌桌面有划痕，深度约0.5cm
李*
2024-03-05
刘*
2024-03-08
完成（贴防刮贴）
王*
2024-03-09
ZC-2024003
打印机
HPLaserJetPro
财务部
赵*
1-301办公室
台账一致性、存放环境合规性
异常
台账中存放位置为“1-301办公室”，实际位于1-302办公室（因部门调整未同步更新）
李*
2024-03-05
赵*
2024-03-07
完成（台账更新）
王*
2024-03-08
ZC-2024004
投影仪
EpsonCB-X05
培训部
陈*
大会议室
使用状态、标签完整性
不适用
本月处于借用状态，已由借用部门（销售部）临时存放，下月归还后检查
李*
2024-03-05
—
—
—
王*
2024-03-05
四、使用要点与风险提示
检查前充分沟通：提前3个工作日通过企业内部系统或邮件通知相关部门，明确检查时间、范围及需配合事项（如安排资产责任人到场），避免影响正常工作。
信息核对需严谨：资产编号、名称等关键信息需与台账完全一致，避免因笔误导致数据偏差；对于标签脱落或无法识别的资产，需暂停检查并联系资产管理部门
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