VDA6.3的P1检查表（可编辑）.docxVIP

VDA6.3-2010PotanialAnalysisAssessuantListofQuestions

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评审提问表 评审结果

项目管理

1.1

是否建立了项目组织(项目管理)，并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限?

1.2

是否为项目开发而策划并落实了所需的资源，并且通报了变更情况?

1.3

是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定?

1.4

项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理?

1.5

组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统?

1.6

项目是否有质量管理计划?是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性?

1.7

是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施?

产品和过程开发的策划

2.1

是否已经具有产品和过程的特定要求?

2.2

基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了评审?

产品和过程开发的实现

3.1

是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进程中进行了更新，同时确定了纠正措施?

3.2

基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行?

3.3

为了确保批量生产的开始，是否对项目导入生产进行了控制?

供方管理

4.1

是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方?

VDA6.3-2010PotanialAnalysisAssessuantListofQuestions

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4.2

是否在供应链上考虑到了顾客要求?

4.3

寸于外包产品和服务，是否获得了所需的批准/放行?

4.4

是否确保了外包产品和服务的质量?

4.5

是否对进厂的货物进行了适宜的储存?

过程分析/生产

什么进入过程?过程输入

5.1.1

是否在开发和批量生产之间进行了项目交接?

5.1.2

是否对原材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与原材料的特殊特性相适应?

工作内容/过程流程(是否所有的生产过程均受控?)

5.2.1

基于生产控制计划，是否在生产和测试/检验文件上完整地列出了相关细节?

5.2.2|

所使用的生产设施是否可以满足顾客对产品的特定要求?

5.2.3|

是否在生产中控制住了重要特性?

5.2.4

是否对报废、返工和调整件进行了隔离及标识?

5.2.5|

是否确保了物料/零件的流向，以防止混料/错料的产生?

过程支持/人力资源

5.3.1|

员工是否适合完成下达的任务，并且其资质是否保持更新?

物质资源

5.4.1

生产设施/工装的维护及保养是否受控?

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5.4.2

通过使用的测试、检验和测量设备，是否能有效地监察质量要求?

5.4.3

生产工位和测试/检验区域是否满足要求?

5.4.4|

工装、设施和测试/检验设备是否被正确地存放?

过程有效性水平

5.5.1

是否为产品和过程设定了目标要求?

5.5.2

当与产品和过程的要求有偏差时，是否进行了原因分析，并检查了纠正措施的有效性?

5.5.3

是否定期进行了过程和产品审核?

过程应该产出什么?(输出)

5.6.1

在产品和过程方面，是否符合了顾客要求?

顾客支持/顾客满意/服务

6.1

页客在质量管理体系，产品(交付时)和过程方面的要求是否得到了满足?

62

是否具有能够有效地开展缺陷零件分析的过程?

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批准的供方

最多7个提问的评审结果为“黄色”没有提问的评审结果为“红色”

受控的供方

最多14个提问的评审结果为“黄色没有提问的评审结果为“红色”

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禁止的供方

最少15个提问的评审结果为“黄色”最少1个提问的评审结果为“红色”