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安全生产责任制评审记录

一、评审基本信息

评审项目名称：[例如：XX公司202X年度安全生产责任制评审]

评审日期：[填写具体评审日期，例如：XXXX年X月X日]

评审地点：[填写具体评审地点，例如：公司三楼会议室]

评审组织单位/部门：[例如：安全生产管理部或安委会办公室]

评审组组长：[填写姓名及职务]

评审组成员：[列出所有评审组成员姓名、职务及所在部门]

被评审部门/单位：[根据评审范围填写，可具体到部门或覆盖公司整体]

参与人员（被评审方）：[被评审部门负责人及相关人员姓名、职务]

记录人：[填写姓名及职务]

二、评审依据

1.法律法规及标准：

*《中华人民共和国安全生产法》（最新修订版）

*《XX行业安全生产规定》（根据行业特性列举相关法规）

*国家及地方关于安全生产责任制的其他相关法律法规、标准规范。

2.公司内部文件：

*《XX公司安全生产责任制管理办法》

*《XX公司安全生产管理制度汇编》（相关部分）

*公司年度安全生产目标与计划

*岗位说明书及相关操作规程

三、评审内容与方法

（一）评审内容

本次评审主要围绕以下方面展开：

1.安全生产责任制体系健全性：各级、各部门、各岗位安全生产责任制是否全面覆盖，无遗漏；责任体系是否层次分明，上下衔接。

2.责任界定明确性：各级人员（从主要负责人到一线员工）的安全生产职责是否清晰、具体，是否符合“三管三必须”原则；是否明确了责任范围、工作标准和考核要求。

3.责任落实到位情况：责任制是否传达到每一位相关人员；相关人员是否理解并知晓自身安全职责；在实际工作中是否有效履行。

4.风险管控与隐患排查责任：是否将安全生产风险辨识、评估、管控及隐患排查治理责任纳入各级责任制中，并明确具体要求。

5.与业务融合度：安全生产责任是否与各部门、各岗位的业务工作紧密结合，是否存在“两张皮”现象。

6.保障机制有效性：为确保责任制落实，是否配备了相应的资源（人力、物力、财力）；是否建立了有效的沟通协调机制。

7.考核与奖惩机制：是否建立了与安全生产责任制挂钩的考核办法和奖惩措施；考核是否客观公正，奖惩是否兑现。

（二）评审方法

本次评审采用资料查阅、人员访谈、现场核查相结合的方式进行：

1.资料查阅：审阅公司及各部门安全生产责任制文件、岗位说明书、安全管理制度、培训记录、会议纪要、隐患排查治理记录、考核记录等相关资料。

2.人员访谈：随机抽取或指定不同层级、不同岗位的人员进行访谈，了解其对自身安全职责的认知程度和履行情况。

3.现场核查：结合日常安全检查情况，对重点岗位、关键环节的责任制落实情况进行抽查验证。

四、评审发现与结论

（一）主要成效与亮点

1.公司安全生产责任制体系框架基本建立，覆盖了主要管理层级和关键岗位，为安全生产工作的开展提供了制度基础。

2.主要负责人对安全生产工作较为重视，能够履行安全生产第一责任人的部分职责，如主持召开安全生产会议、保障安全投入等。

3.安全生产管理部门在推动责任制落实方面做了一定工作，如组织责任制培训、参与考核等。

4.[可根据实际情况补充其他正面发现，例如：某部门在责任细化方面做得较好，某岗位员工对职责掌握清晰等]

（二）存在问题与不足

1.责任细化与具体化不足：部分中层及基层岗位的安全生产职责描述较为笼统，多为原则性要求，缺乏具体的工作内容、标准和操作指引，导致实际执行中难以准确把握。例如，部分技术岗位的安全职责未与具体工艺安全控制要求相结合。

2.“一岗双责”落实不到位：部分业务部门负责人对“管业务必须管安全”的理解不够深入，仍存在重业务轻安全的倾向，将安全工作主要视为安全管理部门的职责，自身在业务决策和执行中对安全因素的考量不足。

3.基层员工职责认知有待提升：通过访谈发现，少数一线员工对自身安全生产职责的了解不够全面、深入，部分员工将其简单理解为“不违章作业”，对隐患报告、风险辨识等延伸职责认识不清。

4.责任制与考核机制衔接不紧密：虽然建立了考核制度，但考核指标的针对性和量化程度不高，对责任制落实情况的考核权重不足，考核结果与绩效奖惩、评优评先的关联度有待加强，未能充分发挥考核的激励与约束作用。

5.动态调整机制缺失：公司组织架构、业务流程或法律法规发生变化后，安全生产责任制未能及时进行相应的修订和更新，存在部分职责与现行实际情况不符或滞后的现象。

6.责任追溯与问责机制不健全：对于因责任制不落实或落实不到位导致的安全问题或事故，缺乏明确、有效的责任追溯和问责程序，难以形成有力震慑。

（三）评审总