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学校食堂饮食原材料采购管理制度(3篇)

学校食堂饮食原材料采购管理制度

一、总则

为加强学校食堂饮食原材料采购管理，保障师生饮食安全和健康，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，特制定本管理制度。本制度适用于学校食堂所有饮食原材料的采购活动。

二、采购原则

1.安全优先原则：采购的饮食原材料必须符合国家相关食品安全标准和规定，确保师生用餐安全。

2.质量第一原则：严格把控原材料质量，选择优质、新鲜、无污染的原材料，保证食堂饭菜的品质。

3.价格合理原则：在保证质量的前提下，通过市场调研、比价、议价等方式，争取合理的采购价格，降低采购成本。

4.诚信合作原则：与供应商建立长期稳定、诚信合作的关系，遵守合同约定，维护双方合法权益。

5.公开透明原则：采购过程公开、公平、公正，接受学校师生和相关部门的监督。

三、采购计划管理

1.计划制定

食堂管理人员应根据学校师生的用餐人数、饮食习惯、季节变化等因素，结合库存情况，每周制定详细的饮食原材料采购计划。

采购计划应包括原材料的名称、规格、数量、质量要求、预计采购时间等内容。

采购计划需经食堂负责人审核签字后，报学校后勤管理部门审批。

2.计划调整

如遇特殊情况（如学校临时活动、师生用餐需求变化等）需要调整采购计划，食堂管理人员应及时提出调整申请，说明调整原因和调整内容，经食堂负责人和后勤管理部门批准后执行。

四、供应商管理

1.供应商筛选

学校后勤管理部门应组织相关人员对供应商进行筛选和评估。筛选时应考虑供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务等因素。

供应商应具备合法的经营资质，如营业执照、食品生产许可证、食品流通许可证等。

对供应商的信誉进行调查，了解其是否有不良经营记录、是否存在食品安全问题等。

实地考察供应商的生产经营场所，检查其生产设备、卫生条件、质量管理体系等是否符合要求。

2.供应商确定

根据筛选和评估结果，选择符合要求的供应商，并与其签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括原材料的品种、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、结算方式等内容。

学校应与供应商建立长期稳定的合作关系，定期对供应商进行考核和评价，对于表现优秀的供应商给予奖励和优先合作机会；对于不符合要求的供应商，应及时终止合作。

3.供应商档案管理

建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质证书、采购合同、考核评价结果等内容。

定期对供应商档案进行更新和维护，确保档案信息的准确性和完整性。

五、采购流程管理

1.询价

采购人员应根据采购计划，向选定的供应商发出询价单，要求供应商提供原材料的报价。询价单应明确原材料的名称、规格、数量、质量要求等内容。

采购人员应至少向三家以上供应商询价，以获取不同供应商的价格信息，进行比较和分析。

2.比价

对各供应商的报价进行比较和分析，综合考虑原材料的质量、价格、交货时间、售后服务等因素，选择最优的供应商。

在比价过程中，应坚持质量优先、价格合理的原则，避免只追求低价而忽视质量。

3.议价

与选定的供应商进行议价，争取更优惠的价格和更好的合作条件。议价过程中，采购人员应充分了解市场行情和供应商的成本结构，掌握议价技巧，确保议价结果合理。

4.签订合同

与供应商达成一致意见后，签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务，经双方签字盖章后生效。

采购合同签订后，采购人员应及时将合同副本交学校财务部门和后勤管理部门备案。

5.验收

原材料到货后，食堂管理人员应组织相关人员按照合同要求和质量标准进行验收。验收内容包括原材料的品种、规格、数量、质量、包装等。

验收人员应使用专业的检测设备和方法，对原材料的质量进行检测，如检查原材料的新鲜度、有无变质、有无农药残留等。

验收合格的原材料，应及时办理入库手续；验收不合格的原材料，应立即通知供应商退货或换货，并按照合同约定追究供应商的责任。

6.结算

采购人员应根据采购合同和验收单，及时与供应商进行结算。结算方式应按照合同约定执行，一般采用银行转账或支票结算。

财务部门应严格审核采购发票和相关凭证，确保结算金额准确无误。对于不符合要求的发票和凭证，应及时退回采购人员进行处理。

六、采购资金管理

1.预算编制

学校财务部门应根据食堂的采购计划和实际需求，编制食堂饮食原材料采购预算。采购预算应包括原材料的采购金额、运输费用、储存费用等。

采购预算应报学校领导审批后执行。

2.资金支付

采购资金应按照采购合同和结算凭证进行支付。财务部门应严格审核采购合同和结算凭证的真实性、合法性和完整性，确保资金支付安全。

对于金额较大的采购项目，应实行分期付款制度，根据原材料的验收情况和合同约定，分期支付采购资金。

3.资金监督

学校审计部门应定期对食堂饮食原材料采购资金的使用情况进