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医保定点药店计算机信息系统管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范本药店计算机信息系统的建设、使用和管理，保障系统安全、稳定、高效运行，确保医保数据的真实、准确、完整与安全，根据国家及地方医疗保险相关法律法规、药品经营质量管理规范以及计算机信息系统安全管理的有关规定，结合本药店实际，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本药店计算机信息系统（以下简称“系统”）的规划、建设、运维、使用、安全及相关人员的管理。药店内所有涉及系统操作、维护、管理的部门和人员均须严格遵守本制度。

第三条基本原则

系统管理遵循以下原则：

（一）安全性原则：将信息安全置于首位，采取有效措施保障系统及数据的保密性、完整性和可用性。

（二）合规性原则：严格遵守医保政策及相关监管要求，确保系统操作和数据处理符合规定。

（三）实用性原则：系统建设与管理应服务于药店经营管理和医保服务需求，注重实效。

（四）权责明确原则：明确各岗位在系统管理中的职责与权限，责任到人。

第二章系统建设与维护管理

第四条系统规划与选型

系统的规划、选型应充分考虑药店经营规模、业务需求及医保政策要求，选择技术成熟、安全可靠、符合行业标准、具备良好售后服务的软硬件系统。系统功能应至少满足药品进销存管理、医保结算、处方管理、数据上报等核心需求。

第五条系统日常运维

（一）应指定专人或委托专业机构负责系统的日常运行维护，确保服务器、网络设备、终端设备等硬件运行正常，操作系统、数据库系统、应用软件等软件工作稳定。

（二）建立系统运行状况巡查机制，定期检查系统日志，及时发现并处理系统异常。对系统出现的故障，应及时组织排查和修复，保障业务连续性。

（三）硬件设备应放置在通风、干燥、防尘、防静电、防雷击的环境中，做好日常清洁和保养。

第六条系统安全管理

（一）建立健全系统安全防护体系，配置必要的防火墙、防病毒软件等安全设施，并定期更新病毒库和安全补丁，防范恶意攻击、病毒感染和数据泄露。

（二）严格控制系统访问权限，对不同岗位人员设置相应的操作权限，做到“最小权限”原则。密码设置应符合复杂度要求，并定期更换。严禁共用账号、密码，严禁泄露个人操作账号信息。

（三）未经许可，严禁在系统服务器及相关设备上安装与业务无关的软件，严禁接入未经安全检测的外部存储设备或网络。

第七条数据备份与恢复

（一）建立完善的数据备份制度，对系统中的药品信息、销售数据、医保结算数据、处方信息等关键数据进行定期备份。备份介质应妥善保管，并进行异质异地存放。

（二）明确备份频率、备份方式（如全量备份、增量备份），并定期对备份数据的有效性进行测试，确保在系统发生故障时能够快速、准确地恢复数据。

（三）制定数据恢复预案，并定期组织演练。

第三章人员管理与职责

第八条岗位设置与职责

根据系统操作和管理需要，合理设置系统管理岗、系统操作岗等岗位，并明确各岗位职责：

（一）系统管理岗：负责系统的日常维护、安全配置、权限管理、数据备份与恢复、故障排查与处理等。

（二）系统操作岗（如营业员、药师等）：严格按照操作规程进行系统操作，录入数据应真实、准确、完整，妥善保管个人操作账号和密码，对本人操作行为负责。

（三）药店负责人：对系统管理工作负总责，保障必要的资源投入，组织制定和监督执行相关管理制度。

第九条权限管理

（一）系统管理岗根据业务需要和“不相容岗位分离”原则，为各操作岗位人员分配适当的系统操作权限，并做好记录。

（二）人员岗位变动或离职时，系统管理岗应及时调整或注销其系统操作权限。

第十条操作规范

（一）操作人员上岗前必须经过系统操作培训和相关管理制度培训，考核合格后方可上岗。

（二）操作人员应在授权范围内进行操作，严禁越权操作。严格按照业务流程和数据录入规范进行操作，确保数据的准确性。

（三）操作人员在操作过程中如发现系统异常或数据错误，应立即停止操作，及时向系统管理岗或药店负责人报告，并做好记录。

第四章医保数据管理

第十一条数据采集与录入

（一）医保结算数据的采集和录入必须以真实的药品购销行为和医保政策为依据，确保数据的真实性、准确性、完整性和及时性。

（二）药品信息维护应准确无误，包括药品通用名、商品名、规格、剂型、生产厂家、批准文号、医保编码、医保支付类别、单价等关键信息，确保与医保目录信息一致。

（三）处方信息录入应完整，包括患者基本信息、处方号、药品名称、规格、剂量、用法用量、处方医师等。

第十二条数据传输与上报

（一）按照医保经办机构的要求，准确、及时地将医保结算数据等相关信息通过指定接口上传至医保信息平台。

（二）确保数据传输过程的安全、稳定，对传输失败的数据应及时查明原因并重新传输。

第十三条数据保密与使用

（一）严格遵守国家及地方关于数据保密的法律法规，对系统中涉及的参保