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公司安全生产隐患整改、处置和复查制度

一、总则

安全生产是企业发展的生命线，隐患排查与治理则是保障这条生命线畅通的核心环节。为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范公司安全生产隐患的排查、整改、处置及复查工作，落实安全生产责任制，消除事故隐患，防止和减少各类生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全和公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。

本制度适用于公司各部门、各生产单位（以下统称“各单位”）在生产经营活动中涉及的各类安全生产隐患的管理。全体员工均有责任参与隐患排查，并有权报告事故隐患。

本制度所指安全生产隐患（以下简称“隐患”），是指在生产经营活动中存在的可能导致人身伤亡、财产损失或环境破坏的人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷以及作业环境的不安全因素。

隐患整改工作坚持“谁主管、谁负责”、“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，实行分级负责、分类治理。对于排查出的各类隐患，必须严格按照“五落实”（责任、措施、资金、时限、预案）的要求进行整改。

二、组织机构与职责

公司成立安全生产隐患治理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各相关职能部门负责人及各单位主要负责人为成员。领导小组下设办公室，设在公司安全管理部门，负责隐患治理的日常协调、监督和管理工作。

领导小组主要职责：

1.审定公司隐患治理工作的中长期规划和年度计划。

2.组织研究解决重大事故隐患的整改方案和资金保障。

3.定期召开隐患治理工作会议，听取工作汇报，部署相关工作。

4.对重大隐患整改不力或导致事故的单位和个人进行问责。

安全管理部门主要职责：

1.组织制定和修订公司隐患排查治理相关制度和标准。

2.指导、监督各单位开展隐患排查治理工作。

3.负责公司级隐患的汇总、登记、建档、分级和上报工作。

4.跟踪督办各类隐患的整改情况，特别是重大隐患的整改进度。

5.组织或参与隐患整改完成后的复查验收工作。

6.定期向隐患治理领导小组汇报隐患治理工作情况。

各业务部门及基层单位职责：

1.严格落实本制度要求，组织本部门、本单位的隐患排查治理工作。

2.建立本部门、本单位的隐患排查治理台账，及时上报排查出的公司级隐患。

3.负责本部门、本单位一般隐患的整改落实和复查验收。

4.对于超出本部门、本单位整改能力的隐患，及时上报并配合制定整改方案。

5.建立健全本单位隐患排查治理档案。

员工职责：

1.严格遵守公司安全生产规章制度和操作规程，提高安全意识。

2.积极参与本岗位及周边环境的隐患排查，发现隐患及时报告。

3.参与本岗位隐患的整改工作，并对整改措施的落实情况进行监督。

三、隐患排查与识别

隐患排查是隐患治理的基础，各单位应建立常态化、多形式的隐患排查机制。排查形式包括但不限于：

1.日常排查：员工在日常工作中对本岗位、本区域进行的经常性检查。

2.专项排查：针对特定设备设施、工艺环节、作业活动或特定安全问题开展的专项检查。

3.季节性排查：根据季节特点和气候变化可能带来的安全风险进行的检查。

4.节假日排查：在节假日前对安全生产条件、应急准备等进行的检查。

5.综合性排查：由公司或部门组织的，多专业、多层面参与的全面检查。

6.员工报告：鼓励员工通过举报、建议等方式报告事故隐患。

隐患识别应基于现场实际，对照相关法律法规、标准规范、操作规程以及公司内部安全管理制度进行。识别内容应包括但不限于：

1.设备设施的安全状态，包括防护装置、报警装置、紧急停车装置等。

2.作业环境的安全性，包括照明、通风、通道、物料堆放等。

3.员工的操作行为是否符合规程要求。

4.安全管理体系的运行情况，包括制度建设、培训教育、应急管理等。

5.危险化学品的储存、使用、运输等环节的安全管理。

四、隐患分级与登记

根据隐患的危害程度、整改难度和可能造成后果的严重性，将隐患分为以下几个等级（具体分级标准可结合公司实际另行制定细则）：

1.重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响，整改难度大，需要公司层面协调资源进行整改的隐患。

2.较大隐患：可能导致人员伤亡或较大财产损失，需要部门间协调或一定资金投入进行整改的隐患。

3.一般隐患：可能导致轻伤或一般财产损失，整改难度较小，由本单位或本部门即可组织整改的隐患。

隐患排查后，发现人或排查组织单位应立即填写《隐患排查登记表》，详细记录隐患名称、所在地点、发现时间、隐患描述、可能导致的后果、初步评估等级、发现人等信息。

各单位应指定专人负责本单位隐患的汇总、初步分级和登记工作，并建立《隐患治理台账》。对于确定为公司级的重大或较大隐患，应立即