行政流程-固定资产报废变现.docxVIP

现有业务流程及革新优化表

流程编号

行政-08

流程名称

固定资产报废申请

流程描述

公司固定资产物品的报废申请流程

相关岗位

职责分工

1、提交人：提交申请

2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项

3、财务部会计：填写该物品的购置时刻及残值

4、固定资产治理员：对此事项进行审核并提交建议

5、行政部负责人：确认固定资产治理员意见

6、秘书：转发给监察室及相关高层领导

7、监察室及高层领导：确认此事项

流程详述

1、提交人：提交申请，填写资产编号、名称、规格及申请理由，假设是IT产品需在“是否属于IT产品〞上打勾

2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项，假设不同意报废即退回至申请人处

3、财务部：填写该物品的购置时刻及残值，

4、固定资产治理员：对此事项进行审核并提交处理建议，假设不同意报废或对财务提供的数据有疑议，即退回至申请人处

5、假设是IT产品那么流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否有维修价值

6、行政部负责人：确认固定资产治理员意见，假设不同意报废即退回至申请人处

7、秘书：假设物品使用未到折旧年限即转到监察室，监察室进行调查确认，假设不同意报废即退回至申请人处

7、秘书：转发给相关高层领导

8、高层领导：确认此事项

9、秘书：回档

流程图

相关表单

流程名称

固定资产变现流程

流程描述

固定资产物品变卖流程

相关岗位

职责分工

固定资产治理员：提交物品明细

物品变卖部门负责人：确认此变卖事项

固定资产兼管员：确认此变卖事项

财务部：确认收到变现款

流程详述

1、固定资产治理员：提交需变卖的物品明细及报废流程号，并确定变卖地点

2、物品变卖部门负责人：确认此事项，并提交变卖金额及时刻、财务保管人及财务部接收人，假设不同意那么退回至提交人处

3、固定资产兼管员：确认此变卖事项，假设不同意那么退回至提交人处

4、财务部：确认收到变现款，假设不同意那么退回至提交人处

流程图

相关表单

革新方案

优化建议

将固定资产报废申请与固定资产报废变卖流程整合为一个流程

相关岗位

职责分工

1、提交人：提交固定资产报废或变现申请，固定资产变现

2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项

3、财务部会计：填写该物品的购置时刻及残值

4、固定资产治理员：对此事项进行审核并提交建议

5、假设是IT产品那么流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否有维修价值

6、行政部负责人：确认固定资产治理员意见

7、秘书：转发给监察室及相关高层领导

8、监察室及高层领导：确认此事项

新流程详述

1、提交人：提交申请，填写资产编号、名称、规格及申请理由，假设是IT产品需在“是否属于IT产品〞上打勾

2、提交人的部门负责人：审核并确认此申请事项，假设不同意即退回至申请人处

3、财务部：填写该物品的购置时刻及残值

4、固定资产治理员：对此事项进行审核并提交处理建议，假设不同意或对财务提供的数据有疑议，即退回至申请人处

5、假设是IT产品那么流程自动到网络人员：确认配置是否可维修，或是否有维修价值

6、行政部负责人：确认固定资产治理员意见，假设不同意即退回至申请人处

7、秘书：假设物品使用未到折旧年限或残值到达1500元以上即转到监察室，监察室进行调查确认，假设不同意即退回至申请人处

7、秘书：转发给相关高层领导

8、高层领导：确认此事项

9、报废流程回档

10、固定资产治理员：提交需变卖的物品明细及报废流程号，并确定变卖地点

11、创立人：变卖固定资产

12、财务部：确认收到变现款，假设不同意那么退回至提交人处

新流程图

新相关表单

备注