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安全生产风险分级管控管理制度

一、总则

（一）目的依据

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范企业安全生产风险（以下简称“风险”）的辨识、评估、分级、管控和公告工作，强化源头管理，有效防范和遏制生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及标准，结合本单位实际，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于本单位生产经营活动全过程的风险分级管控工作。各部门、各岗位及所有从业人员均须遵守本制度。

（三）基本原则

1.安全第一、预防为主：将风险管控置于安全生产工作的首位，通过有效的辨识与管控，预防事故发生。

2.全员参与、分级负责：建立健全从主要负责人到一线岗位员工的全员风险管控责任制，明确各级、各岗位的风险管控职责。

3.系统辨识、科学评估：采用适宜的方法，全面、系统地辨识生产经营活动中的各类风险，并进行科学、合理的评估。

4.分级管控、动态管理：根据风险等级，落实不同层级的管控责任和措施，并根据生产经营状况、法律法规变化等因素，对风险进行动态更新和管控。

5.持续改进、务求实效：定期对风险分级管控工作进行检查、评估和改进，确保管控措施的有效性和适宜性。

二、组织机构与职责

（一）安全生产委员会（或领导小组）

本单位安全生产委员会（或领导小组）是风险分级管控工作的领导机构，主要职责包括：

1.审定本单位风险分级管控管理制度及相关文件。

2.组织、协调、推动本单位风险分级管控工作的全面开展。

3.审定重大风险的管控措施和方案。

4.保障风险分级管控工作所需的资源投入。

5.定期听取风险分级管控工作情况汇报，研究解决存在的重大问题。

（二）安全生产管理部门

安全生产管理部门是风险分级管控工作的归口管理部门，主要职责包括：

1.组织制定和修订本单位风险分级管控管理制度及相关实施细则。

2.组织、指导、监督各部门、各岗位开展风险辨识、评估、分级和管控工作。

3.组织对重大、较大风险的评估与分级，汇总、整理风险信息，建立风险数据库和档案。

4.监督检查各部门风险管控措施的落实情况。

5.组织开展风险分级管控相关的培训教育工作。

6.定期向安全生产委员会（或领导小组）汇报风险分级管控工作情况。

（三）各部门及基层单位

各部门及基层单位是本部门、本单位风险分级管控工作的责任主体，主要职责包括：

1.组织本部门、本单位从业人员开展风险辨识和评估工作。

2.针对辨识评估出的风险，制定并落实具体的管控措施。

3.负责本部门、本单位风险信息的上报和日常管理。

4.组织本部门、本单位从业人员学习风险管控相关知识和措施。

5.定期对本部门、本单位风险管控效果进行自查和评估。

（四）从业人员

从业人员是风险辨识和管控的直接参与者，主要职责包括：

1.参与本岗位及相关作业活动的风险辨识和评估。

2.严格执行本岗位风险管控措施和操作规程。

3.正确佩戴和使用劳动防护用品。

4.发现风险隐患或管控措施不到位时，及时报告并采取可能的应急措施。

5.积极参加风险分级管控相关的培训教育。

三、风险辨识

（一）辨识范围与内容

风险辨识应覆盖本单位所有生产经营活动、所有作业场所、所有设备设施、所有从业人员及相关方活动。辨识内容主要包括：

1.生产工艺、设备设施、作业环境等存在的固有风险。

2.从业人员操作行为、安全技能等方面的风险。

3.管理制度、操作规程等管理方面的缺陷。

4.季节性、节假日、检维修等特殊时期的风险。

5.自然灾害等外部环境因素引发的风险。

（二）辨识方法与频次

1.风险辨识可采用查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析、安全检查表、故障类型和影响分析等方法，可结合实际情况选择一种或多种方法组合使用。

2.风险辨识应定期进行，正常情况下每年至少开展一次全面辨识。当发生以下情况时，应及时组织专项辨识：

（1）新改扩建项目投产前；

（2）生产工艺、设备设施、作业环境发生重大变化时；

（3）发生生产安全事故或重大险情后；

（4）相关法律法规、标准规范发生变化时；

（5）其他需要进行专项辨识的情况。

（三）辨识组织与记录

各部门、各单位应组织本单位相关技术人员、管理人员和经验丰富的岗位员工组成辨识小组，开展风险辨识工作。辨识过程及结果应详细记录，形成《风险辨识记录表》。

四、风险评估与分级

（一）评估方法

风险评估是在风险辨识的基础上，对风险发生的可能性和后果的严重程度进行分析，确定风险等级的过程。可根据风险的性质和特点，选择合适的风险评估方法，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法等。评估方法应具有科学性、适用性和可操作性，并保持相对稳定。

（二）风险分级标准

根据风