（78页PPT）某著名企业战略管理.pptVIP

312、工作计划系统6计划的控制控制的前提：要有计划；要有相适应的组织机构：明确谁对计划和控制工作负责。控制的方法：前馈控制——未来导向的控制方法；反馈控制。计划的前馈控制重要的，仅仅利用计划执行反馈信息的评定来进行控制存在“滞后”的缺陷。前馈控制方法预测系统定期输入最新的信息对前景的预测输出计划目标新的计划比较，修正计划32组织结构概述业务单元岗位职责描述职位汇报关系使命岗位职责参与的关键流程关键业绩指标所需能力经营流程概述3、组织结构建设334、人才保障系统建设按岗位分按学历分人员类型实际年底计划目标差距管理技术生产总计人员学历实际年底计划目标差距总计博士硕士大学大专中专及以下人员结构保障34关键岗位/学历人员流动控制表格(以管理人员为例)上月累计总流入其中 招聘 提拔总流出净变化其中 辞职 解聘 退休355、有效监控月度财务监控汇总报告主要汇总关键财务指标并进行必要的偏差分析重要财务数据实际发生数预算数实际与预算偏差百分比去年发生数产品销售净收入毛利净利润净现金流量产成品库存金额应收帐款财务监控汇总报告[货币单位：人民币元]1.实际情况与年度财务预算产生偏差的原因及存在的问题2.解决的方法与对策3.未来的发展预测及建议本月本年累计本月本年累计本月本年累计本月去年累计36在系统分析中，对某项财务控制指标的偏差原因应该最终从企业外部环境因素和经营问题中去寻找真正答案从财务数据到经营因素的因果分析控制指标分析思路与对策制定净利润下降销售额下降成本提高可变成本提高固定成本提高提升广告投入管理费用上升管理人员工资上升原材料厂家提价运输费用上升直接人工工资上升销售量下降价格下降市场总量缩小竞争者份额提高产品过时销售渠道不合理行业竞争激烈替代产品的出现目标消费者购买力下降销售渠道混乱销售人员缺乏激励销售组织彼此冲货对某项控制指标进行偏差分析时，企业应该从逻辑上理清各种经营因素和外部环境因素对之的影响在对各种影响因素作进一步的调查与分析，并且剔除了外部不可控因素的影响之后，企业可以找出某项控制指标偏差背后真正的企业运作上的问题。控制指标偏差分析财务数据分析经营原因分析37举例对策销售网点建设没有达到计划目标销量没有达到预期可实现目标针对不同类型的偏差原因，公司应该制定不同层次的对策业务计划执行力度不足所产生的偏差外部环境发生改变所产生的偏差业务计划在内容上不完善所产生的偏差业务计划在目标制定上不合理所产生的偏差加大计划实施力度调高下目的计划目标竞争者的强势促销活动原材料供应商调价改变下几个月计划内容，制定有针对性的解决方案调整预算，降低费用忽视品牌形象建设及广告投入，一味强调促销物流安排不能跟上销售需要调整下几个月的计划内容调整预算分配销售目标制定过高产品结构调整速度要求太快修正年度目标重新调整预算重新调整业务计划内容38在偏差分析后，应将监控结果编制《报告》一起提交高层领导经营会议进行审议月管理监控汇总报告一、业务计划执行总体评价二、业务计划执行中主要问题三、问题原因分析四、建议对策超出预期正常低于预期严重偏离外部原因原因396、执行力文化建设某著名企业执行力文化要点注重战略，科学、前瞻的目标体系公司岗位责任体系体现出明确的要求目标；强调目标规范，解决管理无序状况，提高运作效率大预算集中体现公司经营意识和成本意识，强调精准目标；实现管理由“人治”向“法治”转变精确体系精准的经营核算目标体系，强调结果可预测性和可控制性；集中体现企业经营意识、成本意识和对目标的追求。40强调规范，精准、求实的管理风格某著名企业集团管理大纲出台一系列制度，管理规范化、制度化；总结实践、立足发展、追求卓越。严格工作态度提出“严格、认真、主动、高效”的文化导向；在快速发展中，注重规范和流程，积极主动推动业务。实施ERP系统成功上线强调企业业务流程在规范管理中的基础作用；对部门间相互协同作用进行集成监督和控制；各个部门共享信息，极大提高工作效率。续：41某著名企业执行力文化在人力资源方面的保证提升任职建议在员工的提升、任职和工作轮换上，将员工是否具备执行力作为重要标准之一薪酬调整建议某著名企业集团真正建立起以业绩为导向的薪酬系统员工培训建议某著名企业集团新员工入职培训课程中增加企业执行力和公司原则的培训；企业中高层员工应定期参加就如何提高执行