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全套企业安全自检表汇编

企业安全是一个系统性工程，关乎业务连续性、品牌声誉乃至生存发展。面对日益复杂的内外部环境，建立并定期执行全面的安全自检机制，是企业主动防范风险、查漏补缺的关键举措。本汇编旨在提供一套相对完整的企业安全自检框架，企业可根据自身规模、行业特点及业务需求进行调整与细化，以期为安全管理工作提供切实有效的指引。

一、安全管理与运营基础

安全管理是企业安全的“纲”，完善的制度和有效的运营是保障安全的基石。

（一）安全策略与组织

*是否制定了覆盖全面、符合业务实际的信息安全总体策略？策略是否得到高层领导批准并传达至全体员工？

*信息安全管理组织架构是否清晰，是否明确了各层级（如安全委员会、安全管理部门、业务部门安全负责人、岗位安全职责）的职责与权限？

*是否配备了足够数量且具备相应资质的安全专业人员？

*是否建立了跨部门的安全沟通与协作机制？

（二）风险管理与合规

*是否定期开展全面的信息安全风险评估工作，并根据评估结果制定风险处置计划？

*对于法律法规（如数据安全法、个人信息保护法等）及行业监管要求，是否有明确的合规清单和应对措施？

*是否建立了安全合规性检查与审计机制，确保各项规定得到有效执行？

*是否对业务合作伙伴、供应商的安全资质和风险状况进行评估与管理？

（三）事件响应与业务连续性

*是否制定了完善的信息安全事件应急预案，涵盖不同类型事件的分级、响应流程、处置措施及恢复机制？

*应急预案是否定期组织演练，并根据演练结果进行修订？

*是否建立了安全事件报告和升级机制，确保事件得到及时处理？

*是否制定了业务连续性计划（BCP）和灾难恢复（DR）计划，并定期测试其有效性？

（四）安全意识与培训

*是否定期对全体员工（包括新员工、外包人员）开展信息安全意识培训，内容是否与时俱进？

*培训是否有考核机制，以确保员工掌握必要的安全知识和技能？

*是否建立了安全通报机制，及时向员工传达最新的安全威胁和防范要求？

*是否针对特定岗位（如开发、运维、财务等）提供专项安全技能培训？

（五）安全审计与监督

*是否建立了常态化的安全审计机制，对安全策略的执行情况、控制措施的有效性进行检查？

*审计记录是否完整、准确，并妥善保存？

*对于审计发现的问题，是否有明确的整改流程和跟踪机制？

*是否引入外部安全评估或审计，以获取独立的安全视角？

二、信息安全技术防护

技术防护是抵御安全威胁的第一道防线，需要覆盖网络、系统、数据及应用等各个层面。

（一）网络安全

*网络拓扑结构是否清晰，是否存在未授权的网络接入点？

*是否部署了下一代防火墙（NGFW）、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）等边界防护设备，并有效配置？

*网络区域是否按安全级别进行划分（如DMZ、办公区、核心业务区），区域间是否有严格的访问控制策略？

*无线局域网（WLAN）是否采用强加密（如WPA3）和严格的接入认证机制？

*是否对网络设备（路由器、交换机等）的配置进行安全加固，禁用不必要的服务和端口？

*是否定期对网络流量进行监控与分析，以便及时发现异常行为？

*VPN接入是否采用强认证和加密方式，权限是否最小化？

（二）系统安全

*服务器、终端等各类IT设备的操作系统是否及时更新安全补丁？

*是否对操作系统进行安全基线配置，并定期检查合规性？

*是否禁用或删除不必要的账户，特别是默认账户和特权账户？

*账户密码策略是否严格（长度、复杂度、定期更换），是否采用多因素认证（MFA）？

*是否部署了终端安全管理软件（如防病毒、EDR、DLP），并确保其定义库和引擎为最新？

*服务器是否进行了角色分离，避免一台服务器承担过多功能？

*是否对关键系统的管理员操作进行日志记录和审计？

（三）数据安全

*是否对企业数据进行分类分级管理（如公开、内部、秘密、机密）？

*核心业务数据和敏感个人信息是否采用加密技术（传输加密、存储加密）？

*是否建立了完善的数据备份与恢复机制，备份数据是否定期测试可用性？

*数据访问权限是否基于最小权限和职责分离原则进行严格控制？

*是否对数据的全生命周期（产生、传输、存储、使用、销毁）进行安全管理？

*是否部署数据防泄漏（DLP）解决方案，防止敏感数据外泄？

*在数据共享和对外提供时，是否进行了安全评估和脱敏处理？

（四）应用安全

*企业自主开发或使用的应用程序（特别是Web应用）是否遵循安全开发生命周期（SDL）流程？

*是否在应用上线前进行安全测试（如代码审计、渗透测试）？

*Web应用是