现场审核记录表 (三).pdfVIP

现场审核记录表

组织名称：大庆巨格贸易有限公司

GB/T19001-2016/ISO9H（）l:2015

GB/T50430-2017

GB/T24001-2016/IS014001:2015

GB/T45001-2020/ISO45001:2018

歹ISO22000:2018

GB/T2734L2009、GB1488I-2013.HACCP体系认证补充要1.0

审核类型：一阶段「二阶段

1第次监督,再认证

其他（一扩大、暂停恢复、一补充审核、）

审核组长：李凤伟组员：

审核日期：2021年11月12日上午至2021年口月12日上午

序号涉及部门审核员/专家页数备注

01管理层李凤伟5

02HACCP小组李凤伟1

03供销部李凤伟2

04

05

06

07

08

09

填写要：

1、如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q、E、S、F、H标识。

2、可在每个部门/过程的记录表第1页上注明受审核部门/过程、审核员、陪同人员（向导），在记录

表中注明涉及的条款，与审核计划一致，审核记录真实，不得伪造作假；

3、审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核

记录中应有体现，审核中与受审核方沟通也需作记录；

4、在备注栏，符合不作标记，不符合栏内用“△”注明一般不符合项，用“X”注明严重不符合项。

信息沟通（变更）记录

1、组织的多现场数量与分布及抽样情况：

•单一场所：17注册地即为经营地，无其他多场所；

・固定多场所：「注册地仅注册，另有个经营地，除总部外需抽样个；

厂注册地即为经营地，另有个多场所，需‘抽样个；

・临时多场所：厂有临时场所______个，需抽样______个

2、审核现场对审核部下达的《申请评审及审核方案策划表》及《审核计划（通知书）》内容信息进行确认

17

•与前期评审及审核策划、计划信息一致

•与前期评审及审核策划、计划信息「不一致，不一致的事项为：

1

（1）厂组织名称；2（）组织人数：3（）「组织地址（包括固定场所、临时场所）；

4（）「审核范围；5（）「倒班情况：6（）「审核组所需的专业能力；

7（）F外包情况；8（）「不适用条款：9（）「其他。

详述变更内容（包括变更前、变更后以及变更理由）：

以上变化部分，已与审核部项目负责人（审核任务下达人）鄂方慧沟