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固定动火区风险管控质量控制计划

一、计划目标

确保固定动火区风险辨识全面性（风险点识别覆盖率100%），无遗漏重大安全隐患；

实现风险管控措施落地率100%，高、中风险点整改完成率100%；

保障动火作业过程合规性（作业规范执行率≥95%），杜绝因管控失效引发安全事故；

建立长效监控机制，确保风险管控效果持续稳定（月度抽查合格率≥90%）。

二、质量控制范围与职责分工

2.1控制范围

覆盖固定动火区全生命周期管理，包括：风险辨识质量、管控措施实施质量、作业过程控制质量、应急能力保障质量、持续改进质量。

2.2职责分工

责任角色

核心职责

质量控制要点

安全管理部

1.统筹质量控制计划制定与实施；2.监督风险辨识完整性与整改进度；3.组织质量验收与考核

1.风险辨识清单审核（确保无遗漏）；2.整改措施验收（验证有效性）；3.月度质量抽查（覆盖率≥50%）

设备部

1.负责动火设备、防护设施的质量管控；2.确保设备维护、整改措施按标准执行

1.设备绝缘检测（数据真实达标）；2.防护装置安装（符合安全规范）；3.备品备件质量（原厂或合格供应商）

生产部

1.负责动火作业过程质量控制；2.落实作业人员操作规范与现场监护

1.作业前安全交底（内容完整、签字确认）；2.现场监护执行（监护记录真实）；3.作业后清理验收（符合标准）

行政部

1.负责防护用品、应急物资质量管控；2.保障作业人员职业健康管理质量

1.防护用品采购（资质齐全、符合标准）；2.职业健康体检（按时开展、报告完整）；3.应急物资储备（数量充足、在有效期内）

环保部

1.负责环境风险管控措施质量；2.监督污染物处理合规性

1.防油垫、导流槽安装（有效防泄漏）；2.废水、废渣处理（符合环保标准）；3.空气质量监测（数据准确）

三、各环节质量控制要点与标准

3.1风险辨识质量控制（前期控制）

控制环节

控制要点

质量标准

验证方式

责任人

风险点识别

1.覆盖火灾爆炸、人员伤害、设备环境三类风险；2.结合动火类型（焊接/切割等）、区域环境（周边设备/可燃物）细化风险

1.风险点清单与现场实际匹配度100%；2.重大风险点（如气瓶泄漏、可燃气体积聚）100%识别

1.现场对照风险清单排查（安全管理部牵头）；2.邀请第三方专家审核（每半年1次）

安全管理员、辨识人员

危害程度判定

1.依据“可能性×危害后果”科学判定；2.参考行业事故案例、企业历史数据

1.高、中风险点判定准确率100%（无错判、漏判）；2.判定依据记录完整（可追溯）

1.抽查风险判定记录（每季度1次）；2.对比类似项目判定标准（验证合理性）

安全管理部负责人

现有措施评估

1.核查现有措施是否覆盖风险点；2.评估措施有效性（如灭火器压力是否正常）

1.现有措施评估记录完整（含现场照片）；2.无效措施识别率100%（及时标记需改进项）

1.现场验证措施状态（如测试灭火器）；2.访谈作业人员（了解措施执行情况）

安全管理员、现场监护员

3.2管控措施实施质量控制（中期控制）

控制环节

控制要点

质量标准

验证方式

责任人

整改措施落地

1.按“重点管控计划”时限推进整改；2.整改材料、设备符合规范

1.整改完成率100%（无超期项）；2.整改设备/材料资质齐全（如报警器检测报告）

1.对照整改计划逐项验收（现场拍照存档）；2.抽查整改记录（含采购凭证、安装记录）

安全管理部、责任部门负责人

防护设施安装

1.可燃气体报警器、烟尘收集器等按规范安装；2.防护装置（如防火毯、防护罩）位置合理

1.安装位置符合“覆盖风险点、无遮挡”要求；2.设备运行参数达标（如报警器报警阈值≤25%LEL）

1.现场测试设备功能（如模拟气体泄漏触发报警）；2.对照安装规范检查（如间距、高度）

设备部技术员、安全管理员

作业规范培训

1.针对风险管控要点开展专项培训；2.覆盖所有作业人员、监护人员

1.培训参与率100%（无遗漏）；2.考核合格率100%（理论+实操）

1.核查培训记录（签到表、课件）；2.现场提问/实操考核（每月抽查10%人员）

行政部、安全管理部

3.3作业过程质量控制（实时控制）

控制环节

控制要点

质量标准

验证方式

责任人

作业前准备

1.安全交底（风险点、管控措施、应急流程）；2.设备、防护用品检查

1.交底记录完整（双方签字确认）；2.设备/防护用品合格率100%（无故障、无过期）

1.抽查交底记录（每日1次）；2.现场检查设备状态（如焊机绝缘、灭火器压力）

生产部作业负责人、监护员

作