网络安全防护措施清单模板.docVIP

适用场景与目标

使用步骤详解

第一步：明确防护目标与范围

结合组织业务特性（如金融、医疗、政务等）及核心资产（如用户数据、业务系统、服务器集群等），确定网络安全防护的核心目标（如防数据泄露、防勒索攻击、保障业务连续性等），并界定防护范围（覆盖哪些系统、网络区域、数据类型等）。例如电商平台需重点防护交易数据与用户隐私，制造业企业需关注工控系统安全。

第二步：梳理核心资产与风险

资产梳理：列出需防护的硬件设备（服务器、路由器、防火墙等）、软件系统（操作系统、数据库、业务应用等）、数据资产（敏感数据、业务数据、日志数据等）及网络拓扑（内外网边界、VLAN划分、访问路径等）。

风险识别：通过漏洞扫描、渗透测试、威胁情报分析等方式，识别资产面临的主要威胁（如恶意软件、钓鱼攻击、越权访问、DDoS攻击等）及潜在漏洞（如系统补丁缺失、配置错误、权限过大等）。

第三步：制定针对性防护措施

根据资产重要性及风险等级，从物理安全、网络安全、系统安全、数据安全、应用安全、人员安全管理、应急响应等维度，制定具体防护措施。措施需明确“做什么”“怎么做”，避免笼统描述。例如“防火墙配置策略”需细化到“禁止外部IP直接访问核心数据库端口，仅允许指定管理IP通过SSH协议访问”。

第四步：分配责任与时间节点

明确每项防护措施的责任部门/责任人（如IT部门、安全团队、业务部门），以及计划完成时限（如“配置完成时间：YYYY年MM月DD日”）和检查周期（如“每日检查防火墙日志”“每月扫描漏洞”）。责任需落实到具体人（如“安全负责人：工”“系统运维：工”），避免职责模糊。

第五步：评审与动态更新

组织安全负责人、技术骨干及业务部门代表对措施清单进行评审，保证覆盖全面、可行性高。根据业务变化（如新系统上线）、威胁演进（如新型攻击出现）及合规要求更新，定期（如每季度或半年）复核并调整清单内容，保证措施时效性。

网络安全防护措施清单模板

防护领域

具体防护措施

责任部门/责任人

计划完成时限

检查周期

备注（如依赖资源、特殊情况说明）

物理安全

1.机房实施双人双锁管理，出入登记记录完整2.服务器设备固定机柜，防止物理移动

行政部/*工

YYYY-MM-DD

每月抽查

出入登记需包含时间、人员、事由

3.监控设备覆盖机房所有出入口及核心设备区域，录像保存≥90天

安全部/*工

YYYY-MM-DD

每周检查

监控无死角，录像不可覆盖

网络安全

1.边界防火墙启用默认拒绝策略，仅开放业务必需端口（如HTTP80、443）

网络组/*工

YYYY-MM-DD

每日检查

端口开放需经业务部门申请审批

2.部署入侵检测系统（IDS），实时监控异常流量并告警

安全组/*工

YYYY-MM-DD

实时监控

告警阈值需定期优化

3.VPN访问启用双因素认证（如动态口令+USBKey）

IT运维/*工

YYYY-MM-DD

每月测试

远程办公人员必须使用VPN

系统安全

1.服务器操作系统开启自动更新，高危补丁24小时内安装完成

系统组/*工

持续执行

每周检查

补丁测试与回滚方案需提前准备

2.关键系统（如数据库、Web服务器）关闭非必要服务（如FTP、Telnet）

系统组/*工

YYYY-MM-DD

每月扫描

服务关闭需评估业务影响

3.管理员账号实施权限分离，禁止使用超级管理员账号日常操作

安全组/*工

YYYY-MM-DD

每季度审计

超级管理员密码需定期更换，复杂度≥12位

数据安全

1.敏感数据（用户证件号码、银行卡号）加密存储（如AES-256）

数据组/*工

YYYY-MM-DD

每月抽检

加密密钥单独管理，禁止硬编码

2.核心数据每日增量备份+每周全量备份，异地存储（距离≥50km）

备份组/*工

持续执行

每月演练

备份数据需定期恢复测试，保证可用性

3.数据访问实施最小权限原则，不同角色分配差异化数据权限

业务部/*工

YYYY-MM-DD

每季度审计

权限变更需经业务负责人审批

应用安全

1.新上线应用需通过代码安全审计（OWASPTop10漏洞检测）

开发组/*工

上线前完成

每次上线

审计工具使用SonarQube等

2.Web应用部署WAF（Web应用防火墙），防御SQL注入、XSS等攻击

安全组/*工

YYYY-MM-DD

实时监控

WAF规则库每周更新

3.应用系统登录失败锁定策略（如5次失败锁定30分钟）

开发组/*工

YYYY-MM-DD

每月测试

防止暴力破解攻击

人员安全管理

1.新员工入职安全培训（含密码规范、钓鱼邮件识别、应急处置流程）

人力资源部/*工

入职1周内完成

每年复训

培训记录存档，考核合格方可上岗

2.离职员工账号立即禁用，回收权限（如OA、系统访问、VPN）

人力资源部/*工

离